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哈哈老师
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
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税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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高老师
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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收回发票重新开 查看全部回复
9477
Annina老师
不可以 查看全部回复
5400
您好 查看全部回复
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不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6426
2020年入账了吗? 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6345
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5805
A00000 A10000 查看全部回复
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规模大吗 查看全部回复
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第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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已申报过了吗,但是查询不到是吗 查看全部回复
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一般人还是小规模? 查看全部回复
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归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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不太准确 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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你去年没做计提? 查看全部回复
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而已老师
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
企业对于盘亏的存货,根据“存货盘存报告单”编制会计分录如下: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 dai:原材料 周转材料 库存商品等 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 dai:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
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李伟老师
您好,线上清算是买入方在签收的时候,在线上直接通过人行电子商业汇票调用大额支付系统,将钱划给转出方。线下清算是只更改人行电子商业汇票的权利人,但是不会做资金清算。 查看全部回复
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您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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这种情况是有的,这种情况可能税务局自己的政策,如果你们确实没超你们可以和税务解释一下。 查看全部回复
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谁弄丢的? 查看全部回复
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丢失了那些联 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
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不交税不同填 查看全部回复
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没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
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具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
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技术服务费是六个点 查看全部回复
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也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
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可以开 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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不能加计扣除 查看全部回复
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付给对方法人 查看全部回复
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
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第一招:外包饭堂,承包商开票入账。 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二招:选择农产品生产企业购买食堂物品。 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三招:选择农产品贸易公司。 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四招:找农业个体户。 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五招:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
5067
不能延期交 查看全部回复
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您好,可以做一个调帐凭证,但需要把每一笔的凭证号、计提数、实际数及差额等列出做成表格做为附件附在记账凭证后面 查看全部回复
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可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5769
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
5517
4050
这个月补做 查看全部回复
6678
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7074
按照实际入账 查看全部回复
5202
一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
5571
进营业外收入交所得税,不交增值税 查看全部回复
5175
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8568
如果是买卖蛋糕的话是货物是13% 查看全部回复
8838
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4950
对,员工工资可以记入成本里面 查看全部回复
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您好,选A 查看全部回复
5931
自2016年12月1日起将在全国实施个体工商户营业执照和税务登记证的两证整合 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
一般纳税人对注册资金和收入没有要求,只要是核算健全就可以申请 查看全部回复
6435
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
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转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
5382
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4698
即使不开票也是需要交税的 查看全部回复
7200
可以的 查看全部回复
4275
高荣老师
因为现金折扣在估计合同负债时候是不含税的,但是企业付款时候享受的折扣是按含税价计算的,也就是说,估计的折扣比实际享受的折扣少了增值税对应的折扣,要把这个体现出来计入财务费用 查看全部回复
5697
来公司把公司证件 账本 和租赁合同等准备好 查看全部回复
不需要 查看全部回复
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
问题不是很大,不过这个还是要看地方税务局的要求,如果可以,最好要求重开。 查看全部回复
4995
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
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