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哈哈老师
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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Annina老师
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29853
是的 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
归老师
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
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金额小的冲减当期 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9900
需要的 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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需要 查看全部回复
9207
悠悠老师
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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李伟老师
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6984
房地产公司么? 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14616
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
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所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
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148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们是做什么行业的 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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扣1月的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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3765.24 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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管理员没有核定的可以不管 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11898
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9396
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
您好,可以啊 查看全部回复
6633
无偿拆借要视同销售交增值税 查看全部回复
8568
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
全部零申报就可以了 查看全部回复
7020
借固定资产,dai银行 查看全部回复
你是说工资构成吗? 查看全部回复
8082
认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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7092
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
高老师
您好 查看全部回复
7101
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7227
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7704
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12186
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11097
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11781
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8298
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16839
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10395
7659
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13779
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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