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Yan
因为增值税是价外税,跟成本、利润无关,所以不能税 查看全部回复
5511
Amy老师
一个季度不超过45万元的普通发票免增值税及附加税,印花税24000*0.0003/2=3.6元(购销合同) 查看全部回复
6390
包工头需要开具劳务票 查看全部回复
4226
Annina老师
简易版的资产负债表根据企业涉及的资产负债表项目来制 查看全部回复
4769
tammy老师
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
3307
代开的大厅申请 查看全部回复
3657
系统里,是指的账上吗 查看全部回复
3612
根据合同确定产值 查看全部回复
3087
绾绾
是股东不是法人是吧 查看全部回复
3183
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3788
安叔老师
可以按1%交税 查看全部回复
3953
那需要你更正申报了,一般一笔税款只扣一次的 查看全部回复
3913
微尘
如果存在真实业务是可以的 查看全部回复
4539
谭老师
要 查看全部回复
3135
小规模纳税人和一般纳税人主要是增值税税率不一样,一般纳税人可以抵扣进项税,而小规模纳税人不能抵扣进项 查看全部回复
2688
表头那里的吗 查看全部回复
11412
可以 查看全部回复
4085
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4370
不加 查看全部回复
2961
开普票季度未超45万的免税 查看全部回复
2724
12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
2763
建筑业 查看全部回复
3298
刘老师
营业账簿目前免印花税哦 查看全部回复
4294
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3583
一般先报增值税及附加税 查看全部回复
3277
根据业务开票 查看全部回复
4390
高老师
本年累计 查看全部回复
4148
需要的 查看全部回复
3739
具体结合当地行业水平300-1000不等 查看全部回复
2927
小规模纳税人进口关税和增值税都是计入产品成本的 查看全部回复
3093
Icy 何
不会影响的 查看全部回复
4159
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6507
小小
按1%交税的吗 查看全部回复
3910
Karina老师
你好 请问项目合同总价多少呢? 查看全部回复
4141
小微企业免税栏 查看全部回复
4584
直接按照发票不含税价哦 查看全部回复
4519
不超过45万的,可以和普票收入合计填写在一起。 查看全部回复
4086
venus老师
分开申报 查看全部回复
3691
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
4618
下月可以对帐 查看全部回复
3852
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6155
按开票收入计算,没达起征点的,不用交, 查看全部回复
3981
有开票就有收入 查看全部回复
3538
本期数为10-12月 查看全部回复
3263
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
3071
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3548
一个季度开普票不超45万的免增值税及附加税 查看全部回复
4099
3021
一般有季报和年报两样财务报表 查看全部回复
3729
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4440
对的 查看全部回复
2799
是的 查看全部回复
3623
如果季度收入小于45万,只填写主表第10行 查看全部回复
4089
是 查看全部回复
2930
不用做 查看全部回复
4405
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4227
不可以 查看全部回复
2991
对方可以勾选抵扣, 查看全部回复
2685
有的要求是先预交后开票,有的要求是先开票,次月申报期之前预缴 查看全部回复
3777
有风险 查看全部回复
3719
施工建筑企业 借,合同履约成本-工程施工-费用类 dai,应付职工薪酬,材料,等等 查看全部回复
3005
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
3972
汇算清缴时调整 查看全部回复
6232
一般公司成本不会大于收入的 查看全部回复
3639
13% 查看全部回复
3775
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
4761
存在税务风险 查看全部回复
3292
你们是公司查账征收企业得话,所得税汇算清缴,有收入不是0申报,是可以理解为年度汇总再申报,所得税多除少补 查看全部回复
2776
专票第二栏 查看全部回复
4892
李伟老师
3545
总额含普票季度不超过45万,填申报表9和10行 查看全部回复
3262
正常处理 查看全部回复
可以在12月份补记凭证 查看全部回复
2862
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3740
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5594
借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
3366
维修是劳务 查看全部回复
4726
LD
偶然所得计算个税 查看全部回复
3843
正常处理就好 查看全部回复
3207
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4363
你参考这个填吧 查看全部回复
5280
小黑
可以倒是可以,但是这个要把用于经营的发票拿来冲,不然有税务风险 查看全部回复
4613
具体是做什么项目开的呢 查看全部回复
2831
收到发票根据情况入成本费用,开具的发票确认收入 查看全部回复
3701
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3829
按产权转移数据,是所载金额的万分之五 查看全部回复
4415
借,应付职工薪酬薪酬-保险费 dai,银行存款 查看全部回复
4090
需要走公账 查看全部回复
5522
需要申报 查看全部回复
2905
平时预交会计利润*适用税率 1000000*2.5%+(1048527.18-1000000)*10%=所得税 查看全部回复
3223
如果是商贸行业,结转成本与本期销售有关 查看全部回复
2804
3963
所得税=会计利润*所得税率 查看全部回复
4488
红冲的发票已经开出来了吗 查看全部回复
3999
没有收入的话,抄税后,进入申报表,上面的销售额会显示0,直接点申报就好 查看全部回复
3385
一般不会 查看全部回复
3916
开回的发票商品品名和数量需要与开出的商品品名和数量对应 查看全部回复
3050
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