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tammy老师
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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是你们单位自己给员工的赔偿吗 查看全部回复
3157
易老师
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
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那跟计提的时候,发放工资时候分录相反 查看全部回复
3152
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
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小智
业务发生时的审批单,领导签字报销单,货物的话要有入库单 查看全部回复
2930
Yan
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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借管理费用dai应付帐款,借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2897
大宁老师
原分录负数冲回 查看全部回复
3093
套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
5180
绾绾
你的意思是公司没钱,法人垫钱帮公司买东西吗 查看全部回复
3588
谭老师
开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3774
直接计入管理费用办公费就可以 查看全部回复
3695
小小
可以算为成本 查看全部回复
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不行 查看全部回复
做相反的分录就行 查看全部回复
2507
安叔老师
把该笔进项税额,转入到费用, 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
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需要司机承担不 查看全部回复
2431
做账 查看全部回复
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借预付账款预付卡dai银行存款 查看全部回复
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转帐时挂的预付帐款吗? 查看全部回复
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是公司哪个部门用的? 查看全部回复
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录入什么系统? 查看全部回复
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是什么原因要进项转出? 查看全部回复
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借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
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借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
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直接冲减之前的欠款 查看全部回复
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没明白,利息的意思 查看全部回复
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合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
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借应交税费应交房产税1460借应交税费应交个税365dai银行存款 查看全部回复
假如都是管理人员,计提的时候 借管理费用工资36961.8 dai应付职工薪酬工资36961.8 发放时候, 借应付职工薪酬工资36961.8 dai银行存款35278.52 其他应付款代扣医社保(代扣的金额合计) 应交税费应交个税70.85 查看全部回复
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直接做红字分录就行 查看全部回复
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涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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结转的时候损益类的都要结转 查看全部回复
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根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
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进口增值税和收到增值税专用发票一样 查看全部回复
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之前的售后返利计提多了吧 查看全部回复
3052
税控盘 查看全部回复
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挂应收就行了呀 查看全部回复
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你们公司给员工缴纳医疗保险没 查看全部回复
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平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
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这个可以对冲的 查看全部回复
3085
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
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不能这么理解的,如果法人账户一直对方转账与经营相关的,也是会被监测的, 查看全部回复
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去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
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你们作为被投资方,是实收资本 查看全部回复
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请问是提现进公司公户吗? 查看全部回复
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可以同样做预收账款 查看全部回复
3917
可以做差旅费 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3344
Annina老师
一般没有风险 查看全部回复
5231
400相当于折扣计入销售费用 查看全部回复
3186
哈哈老师
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2963
摘要写XXX借备用金 查看全部回复
计提 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
2771
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
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3825
你只能做工资部分的账 查看全部回复
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请问是股东吗? 查看全部回复
2412
金额较小,可以直接计入物料费用 查看全部回复
3526
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3251
公司给员工租的房子费用做福利费申报个税 查看全部回复
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同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3944
调整未分配利润的年初数 查看全部回复
2976
待认证进项税额为已收到可以抵扣发票但未认证,待抵扣进项税额为已认证但未抵扣 查看全部回复
2573
要的 查看全部回复
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结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
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暂估金额不含税,冲去年费用类暂估,用以前年度损益调整科目 查看全部回复
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可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
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开票进来有加工费进项税额 查看全部回复
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售后回购吗 查看全部回复
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那可以直接做股权转让就行了 查看全部回复
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看你赠送的东西有没有体现在发票上,如果没有,要视同销售 查看全部回复
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携带营业执照、财务章、公章等去银行办理,具体可以先打银行电话确认 查看全部回复
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是费用发票吗,还是购买什么 查看全部回复
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每期期末收入成本费用都要本年利润中,年末本年利润结转到利润分配未分配中 查看全部回复
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需要结转 查看全部回复
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红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
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计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
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这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
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小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
做销售费用 查看全部回复
2713
借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
3852
借生产成本借原材料 查看全部回复
3555
实现收入了吗 查看全部回复
3035
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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开具红字发票,抵销应收账款,同时冲销主营业务收入,主营业务成本 查看全部回复
2563
加计抵减什么? 查看全部回复
3128
Amy老师
3032
高老师
买的什么开什么 查看全部回复
2863
为什么会有退税呢 查看全部回复
3594
借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
3465
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4367
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2981
是的 查看全部回复
4029
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