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Annina老师
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4500
杨老师
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4827
王苗苗老师
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
857
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
580
哈哈老师
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1188
杨老师.
借:银行存款-收款银行 dai:银行存款-支付银行 查看全部回复
725
是的 查看全部回复
1225
借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
927
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1349
王佳丽
您好 查看全部回复
743
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1248
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1879
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
可以的 查看全部回复
944
云峰老师
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
969
andy老师
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1147
邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
1625
安叔老师
外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
1656
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1396
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
李伟老师
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1633
借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1406
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
1258
收到 查看全部回复
1836
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1829
津贴具体是什么津贴 查看全部回复
2249
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
4709
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2455
挂其他应收款 查看全部回复
2847
可以 查看全部回复
2140
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2201
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
许老师
内部银行存款转银行存款吗? 查看全部回复
2108
燕子老师
收到法人款时 借:银行存款 25000 dai:其他应付款-法人25000 剩余资金转回法人账户时 借:其他应付款-法人500 dai:银行存款 500 查看全部回复
2401
孙老师
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2549
wam
正在看 查看全部回复
4070
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
2442
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2633
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3346
2400
转账时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3734
马上哈 查看全部回复
2514
清岚
1、借:应付职工薪酬-社保 dai;资金结存-财政应返还额度 2、 借:应付职工薪酬-工资 dai:财政拨款收入 其他应收款-个人社保 预算会计;借:事业支出 dai:财政拨款预算收入 去其他应收款-个人社保 查看全部回复
2568
颜老师
计入营业外收入 查看全部回复
2647
借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
3760
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4244
小妮老师
工人工资保函后期会不会退回 查看全部回复
2669
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2395
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2742
甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2355
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3068
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2698
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
3080
高老师
请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2738
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4477
这100元存入了公司账户么 查看全部回复
2682
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
2707
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2364
首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
4216
需要 查看全部回复
3017
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3985
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2645
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4678
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2049
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
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原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2513
3272
借:其他货币资金/银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4029
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3773
提现是收入,这些都没开票么,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2577
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2617
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
2970
这是员工聚餐还是招待用餐? 查看全部回复
3030
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3790
实操中转账错误退回又重新转的有些企业不做账务处理,如果想要账务流水与银行流水一直可以把摘要写清楚,借银行存款 dai银行存款 查看全部回复
1724
借方 查看全部回复
2265
垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
2512
记管理费用办公费 查看全部回复
2827
如果是一些平时的费用报销可以,但是大金额的支出和业务往来最好直接走公户 查看全部回复
3157
往来款 查看全部回复
2218
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
2689
曹老师CPA
红字把原来分录冲销了,然后按正确金额重新做一个分录就行 查看全部回复
3412
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3140
借 银行存款 dai 其他业务收入100000 应交税费-应交增值税销项13000 查看全部回复
2256
Harry老师
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4688
厚积薄发
筹资费用 查看全部回复
3632
现金支票 查看全部回复
4215
填写费用报销单,根据费用报销单给他报销 查看全部回复
3188
5003
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2936
木言
2528
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4594
3501
venus老师
借:银行存款/ 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) dai:库存商品 查看全部回复
3067
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