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安叔老师
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
2745
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1954
是的 查看全部回复
2037
杨老师
应付职工薪酬是应发数 查看全部回复
2879
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
哈哈老师
你好,您这个有什么问题?没有记入实收资本 查看全部回复
2324
patience
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2459
用函数vlookup 查看全部回复
3000
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2724
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
业务都完成了么 查看全部回复
2031
可以调账的 查看全部回复
1442
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1477
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
你可以先询问一下对方 查看全部回复
1765
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1839
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3719
李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
你需要问 查看全部回复
3142
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
是填表不调账 查看全部回复
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借方的 查看全部回复
2370
2283
收到 查看全部回复
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是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
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这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2149
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
这么做的意思应该是之前把社保金额都计入管理费用了,所以才需要把个人负担的部分冲减管理费用 查看全部回复
1785
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2414
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2591
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2438
可以 查看全部回复
2191
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
对的 查看全部回复
2371
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2445
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
2274
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
其他的没有这种要求 查看全部回复
1719
不影响财务费用的数 查看全部回复
1868
1387
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2277
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
你是付款方么 查看全部回复
1643
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2423
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
1940
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
2850
不能 查看全部回复
2003
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。像向企业借款,一般走其他应付款-公司 查看全部回复
3097
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2691
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1613
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
是工资有余额怎么记账? 查看全部回复
2857
如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
2410
wam
借:利息收入1850 借:捐赠收入180000 dai:净资产 181850 查看全部回复
2949
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
Annina老师
多付的小金额做营业外支出 查看全部回复
3196
应付账款的现金流是支付的其他与经营活动有关的现金的 查看全部回复
3817
4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
andy老师
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
2696
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
少记账的补入账 查看全部回复
1810
应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5473
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2816
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2974
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1710
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
3189
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1921
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2157
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1723
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2163
正在看 查看全部回复
2101
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1715
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
2294
厚积薄发
表示有未收上来的欠款。对方欠你们钱 查看全部回复
1936
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
不改可以的 查看全部回复
2150
冲减销售成本 查看全部回复
2266
是dai款购进车子么 查看全部回复
1917
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2853
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1962
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