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甘老师
因为,你核销坏账的时候 是借:坏账准备 dai:应收账款 所以,收回就做相反的分录。 已确认的坏账又收回分录如下 借:应收账款—某某单位 dai:坏账准备 同时 借:银行存款 dai:应收账款—某某单位 查看全部回复
2399
高老师
如果明细科目不一样,应该是记串了 查看全部回复
2607
杨老师
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
2059
云峰老师
同学你好 前边已结过了没 查看全部回复
2745
patience
因为当溢余时,资产增加,那资产在借方,根据会计分录的借dai原则,那待处理财产损溢在dai方 查看全部回复
1879
清岚
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2716
小规模? 查看全部回复
2556
andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2443
小妮老师
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2963
谭老师
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3305
同学你好 是招待客人吗? 查看全部回复
2483
严格来说是要体现退货的 查看全部回复
3098
不可以,如果支付金额和发票金额不一致可以问一下是什么情况 查看全部回复
1902
不会 查看全部回复
4625
王苗苗老师
实际发生的什么业务? 查看全部回复
3917
许老师
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2636
期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4504
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
3240
是开发成本和进项税额调账了么 查看全部回复
1941
预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
2043
货到票未到月末做暂估,次月初红冲暂估,与付款分录互不影响 查看全部回复
1758
小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5073
是的 查看全部回复
2494
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2051
不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
2668
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1683
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
1689
是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
借方 查看全部回复
2054
变卖残料收入产生增值税纳税义务,是销项税,dai方 查看全部回复
1536
如果支付了,可以 查看全部回复
2265
dai方科目要看具体业务,应付帐款、实收资本等 查看全部回复
1947
数量多了金额没错的话,财务账不用调整 查看全部回复
2664
wam
只做下面两笔分录 查看全部回复
2713
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4075
安叔老师
需要计算进成本 查看全部回复
3236
股东分红一般以净利润及现有资金为准 查看全部回复
3710
借:应收账款-丙 dai:应付账款-甲 查看全部回复
2073
借:应付账款-B dai:应付账款-A 查看全部回复
3455
你们要全部分配吗? 查看全部回复
2076
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
2910
可以的 查看全部回复
3856
看替代的损益类科目在借方或dai方 查看全部回复
2599
2202 应付账款 一、本科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项。 2241 其他应付款 一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。企业(保险)应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算。 查看全部回复
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预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2961
你好,两个是不同性质的科目,不能对冲哦 查看全部回复
2479
负数 查看全部回复
2248
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
2873
中途建账,按实际情况建账哦 查看全部回复
2953
新旧一样的,无需支付的应付账款计入营业外收入 查看全部回复
3620
tammy老师
如果没有支付就挂其他应付款 查看全部回复
2192
对,建账期初余额是只需要录入期初各个科目的余额 查看全部回复
3676
Lucky
首先看是不是有存货发票没收到,如果有,可以先预估入库 查看全部回复
2271
这笔应付账款150万以后都不需要支付吗? 查看全部回复
4163
你是说结转库存商品到主营业务成本吗 查看全部回复
2385
在名称上更改,新名称后括弧备注老名称及更改日期 查看全部回复
2075
电子税务局没有更改过报表,确认下你们账务有没有调整过 查看全部回复
2962
后面还发吗 查看全部回复
2836
借:预收账款-xx dai:应收账款-xx 查看全部回复
2204
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2499
资产类科目借方表示进来的钱,dai方表示花出去的钱 查看全部回复
1804
借:银行存款 dai:投资收益 查看全部回复
2240
宣告分红 借:应收股利 dai:投资收益 收到分红 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
2362
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1476
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3320
借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
2721
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1961
1、企业确认不需要支付的都可以销账 查看全部回复
4433
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
全部账户就是你财务上所有科目账户 查看全部回复
1722
分录数是,借银行存款 dai应收账款,所以在dai方 查看全部回复
3967
这个分录表示票据贴现 查看全部回复
2110
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2101
是的,营业费用是销售费用 查看全部回复
2449
待处理财产损溢核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损。 查看全部回复
2013
因为你这个盘盈现金只是查出来多了,还没有查到原因,还需要领导签字处理 查看全部回复
2618
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2624
如果是法人来报销,可以 查看全部回复
2414
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2371
是净利润总额 查看全部回复
12685
供应商,不是应该是支付对方款项么,怎么把承兑汇票背书给你 查看全部回复
1569
做营业外收入 查看全部回复
4522
给钱了冲应付账款,问清楚是什么钱 查看全部回复
2611
平均人数 查看全部回复
2889
可以 查看全部回复
1965
营业外收入 查看全部回复
2440
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3442
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
2134
借:以前年度损益调整(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2015
表示亏损,资产处置损益,如果是收益记入dai方, 如果是损失记入借方 查看全部回复
5983
亏损 查看全部回复
2554
可以转入营业外收入 查看全部回复
2310
dai方 查看全部回复
9017
应付职工薪酬—福利费余额在借方,代表多支付了福利费或者少计提了福利费。dai方表示计提的款项,还没有发放。 查看全部回复
8115
本公司生活用水 借: 管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2237
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2744
借方红字反映收到供应商退回多付的款项 查看全部回复
2947
红字一般是用来冲销之前的分录的,应付账款借方红字表明冲销之前一笔应付账款借方(应付账款借方,一般是支出,可能是之前挂账有误) 查看全部回复
20532
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