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安叔老师
需要看具体是什么科目,损益类科目期末无余额,可以这么理解,其他科目 没有这样的说法 查看全部回复
3463
高老师
全部账户的借方期初余额合计等于全部账户的dai方期初余额合计,所以全部账户的借方期末余额合计必然等于全部账户的dai方期末余额,主要是因为借dai记账法的规则:有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
11331
甘老师
对。可以选一次摊销法和五五摊销法。 查看全部回复
2337
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2847
物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
3157
没有付就继续挂账 查看全部回复
2609
借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai现金 查看全部回复
2584
对 查看全部回复
2274
不需要 查看全部回复
2594
什么意思?收回应收账款吗 查看全部回复
1897
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2834
许老师
两个公司合并起来资产减少100,负债也减少100,不影响等式的平衡 查看全部回复
2395
patience
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2670
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2626
小妮老师
当时做的暂估 查看全部回复
2588
收到利息,冲减财务费用。 查看全部回复
2018
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
2707
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2354
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3326
应付账款 查看全部回复
3212
清岚
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2995
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4944
日常办公租金物业费,一般挂账其他应付款 查看全部回复
3445
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3104
这个支出是法人垫付的么 查看全部回复
2029
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2370
应付账款有二级科目吧,看应付账款的明细账,明细账期末余额是负数的,重分类到应收账款 查看全部回复
7118
对的,商业折扣是指企业为促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除,其实实质上就是销售行为发生之前,销售方给予的价格优惠 查看全部回复
4585
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2315
你是供应商,也是收款方 在确认销售收入时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等到对方付款的时候 借:银行存款等 dai:应收账款 查看全部回复
9205
tammy老师
是的,记,其他收益或营业外收入 查看全部回复
2930
合并抵消分录(只抵消管理费部分) 借:主营业务收入 dai:主营业务成本 查看全部回复
3164
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4435
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2926
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2931
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2796
没问题的哈 查看全部回复
5681
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
5658
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2667
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3150
我回忆一下 查看全部回复
2711
dai方 查看全部回复
8352
杨老师
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2568
股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
3201
王苗苗老师
是科目记错了还是财务费用记在dai方报表取数有问题? 查看全部回复
3026
损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
2107
如果没有收入,不需要做 查看全部回复
2345
期间费用和成本是借方增加,dai方减少;收入类的是dai方增加借方减少 查看全部回复
2100
是的 查看全部回复
2145
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2819
andy老师
你可以当成是领用 查看全部回复
2583
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2472
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1677
wam
2162
企业之前有没有向财政局支付地块竞买保证金 查看全部回复
3128
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
3018
看一下是不是账了 查看全部回复
3349
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2602
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3458
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3059
要的 查看全部回复
2880
实收资本 查看全部回复
3089
每个月支付1000还是一次性支付2年的呢? 查看全部回复
2346
如果是独立核算的,需要视同销售,成本就是材料成本 查看全部回复
2786
可以把往来重分类 查看全部回复
6749
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2197
应付账款和应付票据中有上期采购未付款的 查看全部回复
2758
如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
2188
主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
5651
应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬dai方通常表示计提数大于实际发放数 查看全部回复
4300
管理费用那笔不对 查看全部回复
2597
同一项目,同一家公司,应收和预收都有余额,或者预收款项抵减后期业务款项可以正常抵消 查看全部回复
2925
Harry老师
你好,可以调整今年期初凭证,增加应付账款。 查看全部回复
5892
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2816
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2407
收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
2923
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3093
一般做红字都是冲销凭证,科目方向均不变,金额用红字 查看全部回复
2305
3751
这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
5220
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2227
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3071
你存燃气,应该借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
3231
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2915
是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
2951
如果是发生额前十大的话,一般是根据合同额来算,从账面统计的话就是暂估+实际的都算 查看全部回复
10654
3437
小数点的差额? 查看全部回复
2683
你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2825
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3561
可以,一般如果预先付款了,走的预付账款,到货后直接走预付账款 查看全部回复
1703
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2187
建议应付账款、其他应付款债权类做个公告,公示期结束未来办理的,将债务转入营业外收入 查看全部回复
3876
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3386
不包括 查看全部回复
3120
社保是上月的,个税是当月的 查看全部回复
3796
你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
3132
可以把原分录冲掉,按收到的发票重新入账 查看全部回复
3478
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