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大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
4012
许老师
结存的数量×121.87 查看全部回复
3520
杨老师
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2693
甘老师
银行存款利息是放在财务费用里面的 查看全部回复
3565
可以的 查看全部回复
2983
高老师
如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3125
Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2315
借方累计表示买入了新资产 查看全部回复
3999
库存商品dai方有余额,说明可能生产成本漏结转至库存商品,还有一种可能是多结转了成本导致库存商品负数 查看全部回复
3592
安叔老师
资产负债表的未分配利润等于利润分配+本年利润的dai方(-本年利润的借方) 查看全部回复
3914
图片看不清楚 查看全部回复
2452
应收账款是dai方余额表示收到款没有开发票 查看全部回复
3160
你们是和学校合作的企业吗?还是? 查看全部回复
3334
曹老师CPA
是的 查看全部回复
2864
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
4021
tammy老师
c 查看全部回复
14202
一般月末本年利润不需要结转,年末的时候结转就好了。 查看全部回复
2532
你实际上有这么大的库存吗? 查看全部回复
3226
对的 查看全部回复
3922
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3746
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3625
丁老师CPA
借方 查看全部回复
10314
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3465
就是应收已经收了,应付已经付了 查看全部回复
3695
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3110
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
您好,要跟交接的人沟通好,汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。 查看全部回复
2688
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
用红字 查看全部回复
4090
借方余额,反映企业各种已支出但尚未摊销的费用。一般不会出现dai方余额,dai方余额,反映企业各种未支出但已摊销的费用。 查看全部回复
3841
Leaf
当年损益要结转到本年利润,再从本年利润转到未分配利润 查看全部回复
4013
不影响 查看全部回复
3637
用的什么会计准则 查看全部回复
6273
厚积薄发
因为暂估入账没有成本发票,冲暂估入账时会使得成本增加,利润增加 查看全部回复
4122
这个月调整为正确的,先冲掉,然后做一笔正确的 查看全部回复
3124
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
5134
小小
是你们要付给委托方的钱 查看全部回复
3172
可以 查看全部回复
4668
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2523
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7275
增值税销项税相当于你要交的税(才能当负债看,发生的时候是dai方)增值税进项税是可以冲减销项税的(可以看成资产,发生的时候就是借方) 查看全部回复
3123
您好,是反应不出账户的对应关系。 查看全部回复
3595
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
3663
这个分录不太对 查看全部回复
4333
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3548
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
3015
dai:银行存款或应付账款 查看全部回复
2996
没有很明白 查看全部回复
4563
可以,同一供应商的 查看全部回复
4967
你为什么会问这个问题 查看全部回复
3330
你们是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3320
进项转出结转到未交增值税 查看全部回复
3365
孙老师
年初余额还是期末余额不相等?一月开始建账,年初余额应该都是零 查看全部回复
3719
木言
这是财政直接支付,做财政拨款收入dai方是增加不是减少 查看全部回复
3496
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
6452
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2717
夏老师
直接做4月的分录 查看全部回复
3822
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
3505
对 查看全部回复
3086
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4212
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3929
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4817
预付帐款 查看全部回复
3162
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3486
现在正常挂账,等两三年后再转营业外收入 查看全部回复
2853
营业外支出 查看全部回复
4234
二月份的时候是暂估入库,三月份的时候先冲掉暂估,然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账 查看全部回复
3597
这是要把之前投资性房地产账面金额全部调平 查看全部回复
3348
venus老师
借 查看全部回复
3381
借:销售费用 dai:原材料 应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3103
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3874
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9389
稍等,老师正在看 查看全部回复
2467
其他应付款 借方 100 其他应付款 dai方-10 查看全部回复
2842
损失在借方,收益在dai方 查看全部回复
3807
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
3337
你的意思是,因为对方没给你们开票,你们自己到税务局代开了发票5万,支付了10000元个税. 查看全部回复
3035
货物实际到货了吗 查看全部回复
8454
是结转至利润的 查看全部回复
3025
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3309
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
3398
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9224
Annina老师
都可以 查看全部回复
4153
可以挂应付账款,方便以后对账 查看全部回复
3395
正常来说,你当时的在建工程不能入账30万,平台的搭建应该不是一天可以搭建好的,属于时段履约义务,应该按完工百分比法确认 查看全部回复
7147
借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
3388
年初数15万不用填写,只用填写本月或本年发生数字,收到其他筹资活动有关现金填写17行 查看全部回复
4504
什么考试? 查看全部回复
4241
公司的应收是否可以收回来这个财务人员判定不了,需要结合销售人员及公司领导,不过可以计提坏账准备。应收账款在dai方,表示客户有预付款。 查看全部回复
3167
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2813
一般为dai方 查看全部回复
5159
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3648
在今年调整就行 查看全部回复
3467
3081
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3359
退回来 查看全部回复
4605
属于 查看全部回复
1995
借dai方都有的,发放工资的时候要扣下个人社保部分,做到其他应付款dai方,表示要交到社保处的负债增加,缴纳的时候做到借方表示负债的减少 查看全部回复
3573
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