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孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
李可可
应付账款在dai方负数,需要先分析怎么形成的 查看全部回复
955
易老师
营业外收入 查看全部回复
1321
如果之前有多支付的款项或预付的款项记在了应付账款,现在收回款项的话,可以借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
884
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1212
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
1046
杨老师
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1264
公司是购买方么 查看全部回复
2070
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
具体业务是什么 查看全部回复
1715
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1348
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1668
云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
patience
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
李伟老师
你们不是内帐 查看全部回复
2236
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
这两个科目都可以 查看全部回复
3101
安叔老师
哪里有问题 查看全部回复
2088
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
颜老师
应付账款本应是dai方余额,如果是负数,变为借方,说明是多支付了, 查看全部回复
3775
清岚
今年汇算清缴的时候纳税调整了吗? 查看全部回复
2531
甘老师
应付账款是负债类的科目 查看全部回复
5963
这个是冲掉原先暂估入库的库存商品 查看全部回复
1957
许老师
你们如果付款了就挂银行存款,没付款就挂应付账款 查看全部回复
1665
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
2550
应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3125
木言
需要重分类 查看全部回复
4154
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
2346
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3049
小妮老师
实际是不是银行支付的? 查看全部回复
2634
可以先弥补以前年度亏损 查看全部回复
2890
高老师
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3183
具体业务是什么情况呢 查看全部回复
2763
Harry老师
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3269
应付账款是dai方表示多付的账款,应收如果是同一家单位才可以互冲 查看全部回复
3201
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3535
在借方说明你多付了对方的货款,他应该欠你的发票。 查看全部回复
3817
谭老师
转 查看全部回复
3587
张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
3611
tammy老师
货物退给销售方,那为什么退钱给你呢,因为你都没付过钱 查看全部回复
2926
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3701
是的 查看全部回复
3130
小小
是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
3179
Annina老师
你得先查账,这个应付账款11万怎么来的 查看全部回复
3619
受托方挂在账上,是要后续统一结算 查看全部回复
3815
刘老师
预付账款借方 查看全部回复
4751
绾绾
科目余额表吗 查看全部回复
6241
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3948
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3489
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3301
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
3709
venus老师
同学,请具体说下你的问题 查看全部回复
4117
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12962
都可以 查看全部回复
6551
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18756
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
487
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
587
这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
995
今年又收到一笔负的发票,跟去年的正的发票相对应么 查看全部回复
293
意思就是属于当期的成本发生了,但是款项还没支付 查看全部回复
607
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
会计做账习惯的问题,或者也有可能之前和公司有其他的业务关系就用的应付账款科目,然后保持一致就用的 查看全部回复
974
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
621
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
你是哪一方 查看全部回复
1220
你们款付了吗 查看全部回复
711
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1361
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1383
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
燕子老师
你好 查看全部回复
956
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
750
研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
1051
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
852
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1353
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1462
一般是的 查看全部回复
851
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
老师收到银行承兑汇票,借应收票据,dai应收账款是吗,是的 查看全部回复
1022
票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
1136
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
865
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
836
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
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