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七七
都不包括的 查看全部回复
5256
你付款应该是买资产之类的吧,但是没有相关借方金额吧 查看全部回复
6072
Annina老师
开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
4376
直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
4001
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
6144
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5857
小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
4463
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
季报15号之前 查看全部回复
5671
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4460
你好,营业收入和成本及利润总额是根据利润填写的 查看全部回复
4215
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13465
哈哈老师
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9834
直接选择查账征收就行 查看全部回复
7481
归老师
代码是选择的 查看全部回复
5633
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
6763
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
4235
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5111
你好,商业折扣是6折,销项税额是25500*0.6=15300 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
4556
需要全额的 查看全部回复
6638
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
你好,可以 查看全部回复
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如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
需要申报 查看全部回复
4474
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
5439
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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根据你数据=(9-3)*2.5% 查看全部回复
4957
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5686
可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
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月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
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开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
不计提 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
免 查看全部回复
6738
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7358
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6204
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
是的 查看全部回复
5068
开红票 查看全部回复
4434
李力
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
Karina老师
你好 查看全部回复
3824
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5959
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
您是指的外账吗?指的报税吗? 查看全部回复
5062
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
逾期申报需要到税务局补报。 查看全部回复
6759
附加税不变的 查看全部回复
5052
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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不收费,做福利费 查看全部回复
4574
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5433
你好,参考这个处理 查看全部回复
4610
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
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