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王苗苗老师
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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patience
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
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给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
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进行税务登记后,要看有没有工资薪金个税核定,如果有的话,是要申报的 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
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杨老师
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
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是不是原材料用于于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费了 查看全部回复
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Annina老师
根据科目余额表录 查看全部回复
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999
是法人借给公司么 查看全部回复
1205
充卡费是公司充值的么 查看全部回复
2864
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1861
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
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李伟老师
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
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andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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有签合同么 查看全部回复
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如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
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要开票的,收取客户运费属于价外费用 查看全部回复
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分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
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是需要补缴税款,并产生了滞纳金么 查看全部回复
1717
具体是什么费用 查看全部回复
3181
7月份接的帐,期初数据是根据最近一期的科目余额表录入 查看全部回复
1595
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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tammy老师
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
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税务师晓雨
你们只是挣差价了 查看全部回复
3416
借:应交税费-未交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
1346
wam
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2147
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1757
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1540
不需要 查看全部回复
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安叔老师
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
2514
你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2253
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
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是只提供安装服务么 查看全部回复
3569
有两种情况,一种是个人所得税有公司承担,一种是承诺税后工资达到一定的金额 查看全部回复
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秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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发票谁开具 查看全部回复
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公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
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没有收款的部分先挂账 查看全部回复
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赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
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挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1416
根据不同的固定资产对应的折旧年限去折旧 查看全部回复
1884
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2152
要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
1238
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1501
只是移用吗? 查看全部回复
1135
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1821
个人独资缴纳的经营所得 查看全部回复
1787
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1412
是合理的耗损么 查看全部回复
1122
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2345
收到 查看全部回复
1845
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2937
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1348
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2256
运维费是什么 查看全部回复
2010
账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
1429
正常的逻辑关系是未分配利润期末余额??未分配利润的期初余额?利润表净利润 查看全部回复
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1286
是不能使用了么 查看全部回复
1855
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
2432
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2088
之前有计提吗? 查看全部回复
2513
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1802
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1384
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
在你们当地申报吧,个税税务局不太查 查看全部回复
3740
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1337
担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2717
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2020
谭老师
不用管 查看全部回复
2080
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1783
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2912
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1632
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3900
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
4180
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
3951
直接拿正确的表去大厅更正申报就可以了 查看全部回复
1658
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
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