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tammy老师
确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2129
王苗苗老师
开的专票还是普票 查看全部回复
1612
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
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patience
分公司要注销,是么 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
李伟老师
是要计算综合所得还是什么? 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1972
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1951
wam
不是说明,是要盘点。如果已借出,转到其他应收款 查看全部回复
1473
哈哈老师
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1705
杨老师
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1379
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
2205
计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1657
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
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实习生也要缴纳个人所得税吗?是需要申报个税的,至于是不是缴纳个税看有没有达到缴纳的条件。 查看全部回复
2351
andy老师
个人所得税的计算是个人应发工资,减掉个人承担的保险,减去个人承担的公积金,再按照个人所得税应扣税率表计算出应缴的个税。 查看全部回复
1598
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
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借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2235
具体是怎么错误了 查看全部回复
2149
这个不用更改 查看全部回复
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根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2172
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2883
发票备注栏备注购买方代扣代缴个税,按劳务报酬申报 查看全部回复
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如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
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是的,银行账得跟银行余额对上 查看全部回复
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具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
24776
其实两个分录都可以 查看全部回复
1840
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1370
转出,为什么要转出 查看全部回复
1059
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2231
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2042
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1883
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1441
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5243
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3191
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
1617
财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
1715
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1737
可以记到招待费 查看全部回复
1946
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4436
云峰老师
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
1777
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1916
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2050
是不是前期有投资款 查看全部回复
1961
平时没有记账么 查看全部回复
4865
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1640
填总金额 查看全部回复
1757
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2729
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1849
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5420
可以 查看全部回复
1844
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1661
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1651
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2946
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
1716
是一般纳税人么 查看全部回复
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3748
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2369
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
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那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
2463
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
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计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1558
应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目,在应交增值税这个二级科目下,还要根据企业业务状况设置三级科目,比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子,当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税,这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40 dai:应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额,应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额,表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税,指按照企业收益状况计提的企业所得税,需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额,基本是计提了没有缴的税款,需要报税实际缴纳时将余额冲平。 查看全部回复
2325
怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
2667
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5604
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1922
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3589
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1940
处置固定资产 查看全部回复
2225
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
2016
需要,无偿赠与股权由受赠方按照偶然所得交20%的个人所得税 查看全部回复
1965
在的 查看全部回复
1416
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2687
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2386
需要检查你的银行存款和货币资金记账是否存在错误 查看全部回复
1022
数据没有错? 查看全部回复
2074
可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1983
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
5063
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2471
季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
2504
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
颜老师
累计收入 查看全部回复
3349
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1799
会的 查看全部回复
2467
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1827
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1903
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