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杨老师
以前年度没来发票,账面是就没做成本费用还是做了汇算清缴的时候调整了? 查看全部回复
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patience
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
王苗苗老师
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
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隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
可以 查看全部回复
1648
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
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凭证封面,凭证,装订机 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
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多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
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冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1455
在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
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要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
1368
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1041
秦枫老师
目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
1395
可以的 查看全部回复
1438
扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2156
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
929
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1683
记账软件可以反结账回去么 查看全部回复
1477
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
1998
可以附在凭证后面 查看全部回复
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没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1168
安叔老师
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
2007
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
你好,具体什么问题 查看全部回复
940
固定资产是10月就收到了么,发票是因为开具有误才重开的么 查看全部回复
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"其他综合收益"是企业未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额.即直接计入所有者权益的利得和损失. "其他权益变动"是被投资单位有其他权益变动,导致的长期股权投资账面价值的增加.只有在权益法核算时才会出现. 查看全部回复
1512
根据《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会〔2020〕6 号)的规定:"单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的,必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。”没有要求必须打印出来和凭证放一起,但是要保存好电子会计凭证。 查看全部回复
2463
之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1752
云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
1980
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1791
是销售方么 查看全部回复
2249
燕子老师
是的,是这样理解的 查看全部回复
1052
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3008
是入错账了么 查看全部回复
861
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1510
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
李伟老师
这个是专用发票 查看全部回复
1701
多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
4191
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
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你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
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离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
956
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1568
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
1199
具体的业务是什么 查看全部回复
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请问是什么业务呢 查看全部回复
1804
如果是两个不同的附件是2个 查看全部回复
3075
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1763
借:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-工资 负数 查看全部回复
2271
谭老师
一般是不需要 查看全部回复
1393
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1782
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2267
tammy老师
1月那个凭证能看一下吗 查看全部回复
1152
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1426
意思说你暂估的金额少,跟实际收到发票金额不一致 查看全部回复
2245
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2042
你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1893
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2634
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1442
之前不平的原因需要查明,然后后面的分录调整未分配利润这个科目 查看全部回复
1895
具体是什么问题呢 查看全部回复
1159
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1661
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
1549
木言
可以一起做 查看全部回复
1333
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
需要 查看全部回复
2380
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
往来科目有余额 查看全部回复
1989
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2084
摘要的录入每月具体的相关规定,可以根据公司的需求注明主要信息 查看全部回复
1096
西贝老师
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1330
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2405
为什么要扣3%税差 查看全部回复
1527
点击“制单”--“插入凭证” 查看全部回复
1853
不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
1182
建议入账 查看全部回复
3641
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1424
可以直接调整科目,摘要备注清楚 查看全部回复
2498
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1688
总公司不调整,和以前一样并表就可以了 查看全部回复
1353
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10151
1674
可以作为报税凭证, 查看全部回复
2759
更正之前的账务 查看全部回复
1079
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1280
a从b那里下单,b直接发给a的客户,a付b货款钱不是正常的销售业务么 查看全部回复
1585
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1685
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; (二)债务人死亡,或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的; (三)债务人逾期3年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的; (四)与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的; (五)因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的; (六)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。 查看全部回复
1867
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