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清岚
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
2893
甘老师
13% 查看全部回复
2761
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5212
许老师
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13604
小妮老师
借:原材料19000+800+200 应交税费-应交增值税-进项税额3230 dai:银行存款 查看全部回复
9472
andy老师
借:应付账款-A工厂23400 dai:银行存款23400 查看全部回复
3102
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3409
王苗苗老师
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
2310
你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
2350
tammy老师
对的,有合同可以拿着合同去大厅开 查看全部回复
2850
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2370
小小
这个需要结合你的进项税来算 查看全部回复
3259
安叔老师
表示材料在途中, 查看全部回复
2170
云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3224
可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
2927
可以自行申请开农产品收购发票 查看全部回复
3668
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3711
同学你好/ 查看全部回复
2117
patience
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1863
燕子老师
同学你好,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。? 查看全部回复
2130
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2008
同学你好 查看全部回复
3586
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3494
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
wam
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2226
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4690
借 原材料 100万元 应交税费-应交增值税进项13万元 dai实收资本 100万元 资本公积13万元 查看全部回复
2674
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3013
库存商品 查看全部回复
1850
可以呀 查看全部回复
3188
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2129
你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
1636
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2353
是的,得开公司抬头才能入账税前扣除,可以让对方作废重开 查看全部回复
1540
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11158
同学你好,开票是根据你的销售的数量和金额开的,一般公司销售时仓库都会开具一个出库单,可以根据出库单开票即可 查看全部回复
2498
可以给采购人员规范一下,不取得发票不得报销 查看全部回复
1857
高老师
先领税盘,后下载安装开票系统 查看全部回复
2164
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2060
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2389
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
2663
同学您好,个体户是不需要成本票的,一般都是税局按照销售核定征收的,你目前面试的这家,有三个个体户和里两个一般纳税人,如果都是你一个人做账的话,说实在话,是有点烦的,最关键公司既然有这么多个体户肯定是想着避税,所以可能是存在一点税务风险的,所以同学去上班之前还要慎重考虑一下 查看全部回复
2744
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2905
是加计抵减吧 查看全部回复
2730
应交税费-简易计税 查看全部回复
2165
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2391
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5159
按照货物的话是13% 查看全部回复
6158
销售完成了达到条件就可以开销售发票 查看全部回复
2019
当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6824
*经营租赁*水田租赁 查看全部回复
2784
1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
4591
可以开负数发票的 查看全部回复
2698
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2434
9-10月的收入 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2586
可以 查看全部回复
3231
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3177
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
来料加工企业收入只核算加工工缴费收入,工缴费标准由加工合同确定,加工企业根据每月的交货数量计算本月应收的工缴费,计入主营业务收入.来料加工企业由于不是本企业自己提供直接材料,成本只反映直接人工和制造费用 查看全部回复
3181
正规经营没什么风险 查看全部回复
1824
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5137
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2933
买材料计入原材料 查看全部回复
3465
冲销当期收入成本 查看全部回复
3580
费用会计 查看全部回复
2569
同学你好 直接入库同学。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2510
属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10293
建议是不超总成本的10% 查看全部回复
3018
同学你好 是实务问题吧? 查看全部回复
2572
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3568
发票 查看全部回复
2630
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2220
问具体经办人员 查看全部回复
2397
可以按实际先暂估入库 查看全部回复
2440
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6122
是你们的房子需要修缮,可以外面找建筑公司修,对方公司是一般纳税人的话税率9% 查看全部回复
2611
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2551
什么原因多200?200还付吗? 查看全部回复
2687
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
实际经营地有吧 查看全部回复
5436
3169
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
2565
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3356
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6682
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3601
在《发票管理办法》中,规定了三种虚开发票的情形,分别是 (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票 (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票 查看全部回复
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3632
需要 查看全部回复
2558
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2495
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
借款合同 查看全部回复
2932
这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
4516
你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
2759
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4707
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