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秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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杨老师
你需要问 查看全部回复
3142
安叔老师
这个发票是不规范,不建议使用 查看全部回复
3701
王苗苗老师
水费的用途是什么 查看全部回复
3103
抵扣什么税 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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patience
如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
2804
是的 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2507
正常的处理更正之前的材料出库 查看全部回复
2255
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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要入库的 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1921
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
材料成本的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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个人反向开票免税 查看全部回复
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如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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火柴老师
如果是公司销售不建议个人收款,因为三流不一致,有偷税被查的风险。 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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领导垫付的款吗? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3708
夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
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你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3897
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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您好,如果是商贸企业的话, 商品入库时,直接计入库存商品。 查看全部回复
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具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2407
甘老师
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
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固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
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计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
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业务是真实的就没有问题 查看全部回复
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这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
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是普票还是专票 查看全部回复
3518
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3320
问题收到,稍等 查看全部回复
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B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2697
请问是什么问题呢 查看全部回复
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如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3332
只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5667
有这个政策的 查看全部回复
2889
正在看 查看全部回复
3909
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4964
是专票还是普票 查看全部回复
2862
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
需要的 查看全部回复
3002
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1666
开0%的发票是吗? 查看全部回复
3534
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3807
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
席俊义
收到的是专票吗? 查看全部回复
2856
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2250
木言
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3676
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
1837
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
1780
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1583
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
2343
退什么税呢 查看全部回复
1862
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
1825
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
可以呀 查看全部回复
2713
可以,让员工写个报销单,并附上垫付的凭据 查看全部回复
2005
按照材料的公允价值暂估入库 查看全部回复
2425
之前是小规模时漏记了一笔无票收入19800,当时没开发票,现在是要开票了么 查看全部回复
1859
清包工的话是可以简易计税的,按照3% 查看全部回复
2174
按实际的支出入账 查看全部回复
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