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patience
是同一个项目么 查看全部回复
1875
税务师晓雨
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2017
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2315
是取得费用发票么 查看全部回复
1185
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1952
你指什么抵平? 查看全部回复
1574
王苗苗老师
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1904
严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
1237
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1432
可以税前扣除 查看全部回复
2066
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2222
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2198
一般可以抵扣的 查看全部回复
2684
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1965
采购有支出啊 查看全部回复
1647
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
不可以哈 查看全部回复
1813
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
1978
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
1008
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2500
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1145
装修费金额大么 查看全部回复
2306
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1685
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
现在存货入库了么 查看全部回复
1976
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2239
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1606
tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1595
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1175
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
开票内容是什么 查看全部回复
2151
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1322
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1334
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
1936
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2385
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2077
建筑服务么,可以 查看全部回复
2061
收到 查看全部回复
1039
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2035
3161
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1555
是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2535
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2093
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1376
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1507
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1807
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2357
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1984
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2259
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1592
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1796
西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2129
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4001
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2847
1661
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1872
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2644
易老师
低值易耗品 查看全部回复
1967
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2420
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3318
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
4620
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
2672
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3150
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1722
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2890
刘淑萍
询问如何做账吗? 查看全部回复
2037
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2713
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2393
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2415
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2837
工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
2657
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2541
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