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李伟老师
清包工的话是可以简易计税的,按照3% 查看全部回复
2183
patience
按实际的支出入账 查看全部回复
1975
许老师
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2230
王苗苗老师
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
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根据最新规定,现行的增值税税率分别为13%、9%、6%,0%。 (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除以下第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为13%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: 1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐; 2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; 4.饲料、化肥、农药、农机、农膜; 5.国务院规定的其他货物。 (三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。 (四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。 (五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
wam
如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
1637
甘老师
开票内容是什么 查看全部回复
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一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
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是发票勾选平台么 查看全部回复
4558
小妮老师
借:管理费用-印刷制作费 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
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厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2207
安叔老师
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2159
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2524
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
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你出售材料,不是应该你开发票么 查看全部回复
3128
可以更改所属期 查看全部回复
2458
云峰老师
你好,亲,货物只能开13个点或9个点的,开不了6个点。 查看全部回复
6217
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2483
当月生产成本可以按照当月实际投入的材料、人工和制造费用 查看全部回复
1745
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3627
就跟平时开票一样的,开票内容就写材料的名字 查看全部回复
3378
andy老师
1、按照实际业务支付给个人,无票部分不能税前扣除 查看全部回复
2910
大料是调味品么 查看全部回复
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建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1920
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4781
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2474
木言
按5% 查看全部回复
3638
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
跨年了 查看全部回复
3079
清岚
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
发票时专票么 查看全部回复
5144
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2143
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
3303
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
可以的 查看全部回复
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3683
是的 查看全部回复
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建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同,但在大多数情况下,这两类票的比例通常在60:40的范围内 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
11945
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
税务师晓雨
你们是二手车销售公司吗? 查看全部回复
8070
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24235
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
这个联系专管员处理 查看全部回复
2171
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
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建议单独设置一项应交增值税-简易计税 查看全部回复
2460
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
卖出去开票了吗 查看全部回复
2279
建议退回重新开具 查看全部回复
1759
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3214
tammy老师
3447
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
买进来的时候,进项税抵扣了吗 查看全部回复
2211
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3210
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
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如果按照你们签订的采购合同,按照买卖合同缴纳印花税 查看全部回复
2335
稍等 查看全部回复
2216
那为什么签订设备采购? 查看全部回复
2315
可以 查看全部回复
4811
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
是什么类型的业务取得的佣金 查看全部回复
1912
采购货物 查看全部回复
2820
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2713
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2528
这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
3753
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3038
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3058
同学你好,如果开具的是一年的服务费发票是可以分期确实收入的 查看全部回复
2588
如果你们进销不一致,税务局会认为是虚开发票 查看全部回复
1863
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2845
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2954
是租赁的,收到发票计入销售费用就行 查看全部回复
3423
是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
3442
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
2342
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5875
同学你好,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
9853
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
采购中的合理损耗实际上由实际入库的承担,加大了材料单位成本 查看全部回复
1972
2742
杨老师
暂估入库结转成本,但是汇算清缴前要取得发票,否则不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
2397
登记明细账时,根据凭证号将运费登记到对应原材料成本中(与材料成本一样登记) 查看全部回复
2058
2117
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4596
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