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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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王苗苗老师
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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安叔老师
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
1498
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1683
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1720
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1710
曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1068
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1364
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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1008
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
andy老师
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1848
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
你好, 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
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转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1588
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1823
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2008
杨老师
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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餐费的用途是什么 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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联系对方红冲重开 查看全部回复
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可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1354
可以 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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那只能退9个点 查看全部回复
4526
什么的废铁 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
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借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
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借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
6% 查看全部回复
1310
是的 查看全部回复
1409
一般是不可以的 查看全部回复
1685
正常是11%。 查看全部回复
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1688
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1684
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1504
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
939
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
1056
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1770
一般纳税人需要开收据吗,看公司的内部规定是怎么规定的。一般收到款项的同时开出收据。收据只是经济活动中的一种证明,而发票才是经济活动中合法有效的凭证。所以同时开收据和发票并不冲突。 查看全部回复
1169
蓝老师
印花税的计税依据是和购销合同相关的,和开具发票没有直接关系 查看全部回复
1871
拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1541
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1619
资产少了 查看全部回复
1952
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1094
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2124
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1593
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