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patience
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2059
清岚
未计提的话补计提 查看全部回复
2340
甘老师
正常来说这两者不能直接转换的 查看全部回复
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你们是哪个公司? 查看全部回复
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单看分录结转是没有问题的 查看全部回复
1565
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3346
王苗苗老师
可以 查看全部回复
1760
小妮老师
1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1411
燕子老师
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
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查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2093
andy老师
实际还有没有? 查看全部回复
2667
wam
是什么税? 查看全部回复
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实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2738
孙老师
你好,法定盈余公积属于权益类科目,期末可以有余额 查看全部回复
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看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
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从银行dai款的总金额=200/(1-10%)=222.22万 查看全部回复
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你可以看一下应付职工薪酬-奖金津贴的明细账 查看全部回复
1657
许老师
你好,这个没有必然的联系的 查看全部回复
2574
可以继续加计抵减 不用调账 查看全部回复
5695
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3404
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
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你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
李伟老师
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
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安叔老师
所有者权益 查看全部回复
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首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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实际库存现金比账面金额多,是现金盘盈,借 库存现金 dai 待处理财产损溢 查看全部回复
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是不是没有计提 查看全部回复
2223
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5495
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
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同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
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都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
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你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
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需要年末结转的,2022年年末应该结转的,借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2933
这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
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高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
2983
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
2723
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
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核对下库存现金 查看全部回复
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结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2490
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2092
年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
1572
按照科目的性质,资产类科目余额借方表示正数,有负数表示负债 查看全部回复
3515
合理的 查看全部回复
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现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2136
建议补入账 查看全部回复
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其他流动资产 查看全部回复
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库存现金和银行存款是余额的概念,另外两个是发生额 查看全部回复
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同学你好,以实际得到的钱计算收入。 查看全部回复
2744
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2052
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
1998
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
谭老师
会计分录? 查看全部回复
3986
2578
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2695
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
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实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
2887
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5029
是的 查看全部回复
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余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
2605
你是怎么做账的 查看全部回复
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编制银行余额调节表就行了 查看全部回复
3236
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做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
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老板给的现金备用,是公司日常经营备用么,不还回去是啥意思 查看全部回复
2105
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3255
收支都不平,需要看你的账是不是记错了 查看全部回复
2255
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3450
你这是什么做账软件 查看全部回复
2675
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3273
可以的,金额较大的话建议转到银行 查看全部回复
5852
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3044
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6578
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2385
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
2373
你这一级科目是财务费用? 查看全部回复
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建议更正个税申报 查看全部回复
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税务师晓雨
图片看不清楚 查看全部回复
2170
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7710
你好,存在纳税风险 查看全部回复
2877
需要的 查看全部回复
3140
银行存款是不等于营业收入的,除非收入都直接收款,没有挂账。 查看全部回复
3023
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
4654
应收票据或者应付票据 查看全部回复
2024
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
2288
同学你好,从代账手里把账接回来那么交接的时候账户余额肯定要和会计账面进行核对的,这样也是为了区分责任。首先银行余额不符是肯定不行的,建议问下代账会计是不是编制的有余额调节表?如果有调节表的话让他把表格给你;现金的话这个不用太纠结,反正实际现金又不在你的手里,如果每次都是老板自己报销付钱什么的,那现金你就正常做做账就好了 查看全部回复
7703
看未达账项性质亲 查看全部回复
3003
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3718
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
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工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5169
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。相当于是预付账款了 查看全部回复
6006
计入待处理财产损溢 查看全部回复
2421
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
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