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税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
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王苗苗老师
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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patience
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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venus老师
同学你们这边需要为这个光伏项目付出什么Σ(?д?;)就是你们的成本 查看全部回复
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李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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安叔老师
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
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甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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在实际发放的时候差额部分冲减对应的成本费用 查看全部回复
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总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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杨老师
只能红冲重新开 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2830
可以 查看全部回复
3656
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
wam
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3503
借款给B?那谁还 查看全部回复
1470
可以计提折旧 查看全部回复
2997
你好同学,通常是需要附工资表的 查看全部回复
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一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
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借 管理费用-劳保费 查看全部回复
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其他应收款是一级科目,非关联单位应收是二级科目 查看全部回复
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Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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我们公司新实验室购买的仪器设备,是记入固定资产-机器设备吗?如果是长期使用,是的 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 你的意思是固定资产丢失 车都不见了 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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李伟老师
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
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工程款利息? 查看全部回复
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如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
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如果金额较小可以计入管理费用 如果金额较大可以先计入长期待摊费用 查看全部回复
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申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
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大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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工程结算税金及附加? 查看全部回复
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退回的款项冲回就可以了 查看全部回复
2993
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2473
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
你是建筑企业 查看全部回复
3328
本年折旧这一栏的账载金额填账上的金额,税收金额填可以扣除的金额 查看全部回复
1393
继续提折旧 查看全部回复
1706
实务上不可以一次性计提折旧,要按年限分期计提,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
2114
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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是租赁设备么 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
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甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
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你是说应付职工薪酬科目么 查看全部回复
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生产经营活动有关的器具,工具,家具 查看全部回复
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取得投资性房地产,借 投资性房地产 dai 银行存款等 查看全部回复
2378
1800
借 固定资产清理 40000 累计折旧 460000 dai 固定资产 500000 查看全部回复
2426
汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
2607
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
3236
清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2782
之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2802
计入资产 查看全部回复
3046
1000*(1-5%)*5/(1+2+3+4+5)*1/2=158.33 查看全部回复
2372
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3212
什么意思. 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8400
对,按正确的调 查看全部回复
3252
汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
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上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
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多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3672
Alice老师
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
1831
你购买设备的用途是什么 查看全部回复
3082
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
正常情况下,在季度或月度出报表时就应计提折旧 查看全部回复
3243
问2021年的折旧额,为什么要加上20年的6个月的折旧。你是指什么在什么样的情况下 查看全部回复
4206
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1927
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3900
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
是计提工资错误 的话,可以把3月份的红冲,4月份重新计提 查看全部回复
2753
持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
3801
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
3565
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
那现在这个机械设备与另一个公司是一个什么关系?是租赁关系吗? 查看全部回复
2871
而已老师
补提 查看全部回复
2803
选择的折旧方法是那种 查看全部回复
2002
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
1987
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2651
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2470
在发放的次月申报 查看全部回复
2068
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2494
支付的劳务报酬作为商品的成本入账 查看全部回复
1390
你好,是按照冲减之后的数计提 查看全部回复
2380
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2230
是你们给对方代缴电费吗? 查看全部回复
1867
对的 查看全部回复
2608
是说这个设备完成一次融资租赁,到期了。现进行第二次融资租赁?还是? 查看全部回复
2254
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2204
可以补计提 查看全部回复
2670
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