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筱粒老师
根据相关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,针对小型微利的企业的企业所得税有如下优惠政策:应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。综合税负为10% 查看全部回复
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张老师
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
Annina老师
今年1% 查看全部回复
3511
*生活服务*拍摄费 查看全部回复
3636
莹老师
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12542
Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
6270
免税 查看全部回复
4026
是的 查看全部回复
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以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
8955
可以 查看全部回复
5590
揭老师
对的 查看全部回复
3643
一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
3185
公司是否享受了一些减免政策 查看全部回复
5471
没有的 查看全部回复
3080
速算扣除表,后面应该还有一个速算扣除数 查看全部回复
4283
微尘
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3466
venus老师
4083
xinyue
这项政策是截止到2020年12月31日的。 查看全部回复
3107
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3719
高老师
如果不考虑纳税调整等,高新企业应交所得税=545712.56*15% 查看全部回复
4593
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
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平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
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这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3396
若鱼老师
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
安叔老师
税率都是9%? 查看全部回复
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如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
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需要入账 查看全部回复
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农副产品收购发票或自产自销农副产品销售发票,可以抵扣的进项税额=票面金额×9%,用于生产13%税率深加工产品按照10%扣除率计算进项税额 查看全部回复
3512
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4598
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
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增值税 9% 土地增值税,按增值额适用不同等级税率 印花税 0.05% 企业所得税 25% 查看全部回复
3355
分红前要交企业所得税,分红是税后利润分红 查看全部回复
4412
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4673
结转收入以交房时间为准确认对应税率。 查看全部回复
3309
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
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一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4323
Afei老师
个人借款给非金融企业取得的利息收入,属于债权性股息所得,按照《个人所得税法》的规定,应当按照"利息、股息、红利所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。 个人要按照“dai款服务”缴纳增值税 查看全部回复
3623
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
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现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
橘子
同学,可以的 查看全部回复
3186
借:合同履约成本-工程施工-机械使用费-机械费 dai:银行存款等 查看全部回复
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同学申报都是在电子税务局申报 查看全部回复
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过路费是指车辆走高速公路或收费公路需要交纳的费用,过桥费是指车辆走收费桥梁需要交纳的费用,两者统称路桥费。 车辆通行费,是用于向通过车辆征收的费用。 通行费分好多种如高速通行费,dai款道路通行费,二级公路通行费,一级公路通行费,道口通行费 查看全部回复
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一般纳税人9% 查看全部回复
3547
1、连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上,税务局将强制要求申请成为一般纳税人; 2、12个月内累计销售额达500万的工业企业,需要当月申请为一般纳税人,当月不申请的下个月强行转为一般纳税人; 3、自愿申请成为一般纳税人,小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的,可申请一般纳税人资格认定。 查看全部回复
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自己在电子税务局发票代开模块输入具体金额可以看到具体税费种 查看全部回复
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一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3463
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
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根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
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租赁费 问题不大 查看全部回复
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小规模纳税人年收入超过500万,需认定为一般纳税人。500万的认定,不是按会计年度,是按连续12个月的销售额确定 查看全部回复
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被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4106
一般纳税人以每月计算的 查看全部回复
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一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
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如果你们是销售静电释放装置设备的话,按照销售货物计算增值税,一般纳税人13%,小规模纳税人3%减按1%(目前该优惠政策截止到2021年12月31日) 查看全部回复
3772
全部都需要申报 查看全部回复
5210
哈哈老师
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3627
不动产租赁税率9% 查看全部回复
3906
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2787
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3603
再做一张红字凭证 更正过来就是 查看全部回复
4553
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
直接填写免税 查看全部回复
16580
周老师
普票是不需要单独记税的,税额是包含在货物金额里。 查看全部回复
4980
可以自己注册劳务公司,除工商注册外,还需要到人社部门办理许可证,详细咨询当地工商及人社部门 查看全部回复
3837
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4423
销售额*56% +销售数量标准条*200支*0.003 元/支( 生产环节) 查看全部回复
3736
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
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开票金额不含税价9%的销项税额 减去挂靠老板提供的进项税额 算出应缴纳的增值税 根据增值税算出附加税 最后再加上开票金额万分之三的印花税 查看全部回复
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月末盘点发现的盘盈盘亏可以正常入账 查看全部回复
2997
您好,一般企业是采用查账征收,当企业的利润不能确定时(包括税务局无法确定企业的收入或者费用发生额)采用核定征收,而不能确定收入或费用发生额一般就是缺少发票,合同和其他关键凭据导致。 查看全部回复
4479
1%的增值税 查看全部回复
3766
你按下面的 查看全部回复
5580
1% 查看全部回复
3523
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4863
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
小规模企业 查看全部回复
6830
张瑞峰
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
只要税务机关认可后会出具证明的 查看全部回复
4163
可以入帐,但不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3569
8728
选项B 查看全部回复
38928
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
清岚
这是印花税的征收范围,您可以参考 查看全部回复
4602
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
6101
这个是免税的 查看全部回复
4001
不合规 查看全部回复
4145
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4819
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4157
同学,你是要勾选进项税吗? 查看全部回复
3449
属于 查看全部回复
3313
一般的都是结合材料预算表开材料发票走账 查看全部回复
3691
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3735
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