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wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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王苗苗老师
出库单下方一般是经办人和主管 查看全部回复
2090
杨老师
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
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许老师
这个要看你们单位哪个有权决定分配事宜 查看全部回复
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类似于这张表格 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好,让审计把调整分录,给你 查看全部回复
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高老师
第一次申报吧 查看全部回复
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小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
2341
税务师晓雨
因为别人需要 查看全部回复
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venus老师
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4532
哈哈老师
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
931
李可可
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
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夏老师
只能先梳理帐目了 查看全部回复
782
andy老师
账目乱的话,调账 查看全部回复
1277
通过故意做高成本是不合法行为,可能会导致严重的法律后果和财务风险,平台不允许提供此类帮助 查看全部回复
724
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
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孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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安叔老师
你说的是个人代理记账么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
1156
可以不用计提 查看全部回复
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借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
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是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1101
李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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这是哪里的提醒 查看全部回复
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
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夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
684
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1295
平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
851
和对方财务,做好交接 查看全部回复
一般不会 查看全部回复
1222
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
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105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
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你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1236
易老师
你账目怎么处理的 查看全部回复
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基础信息表 主表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表 减免所得优惠表 职工薪酬明细表 查看全部回复
761
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1514
须回到基本信息页将“是否有网站或网店”修改为“否” 查看全部回复
1643
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
1271
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1745
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
1485
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
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我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
917
是这样 查看全部回复
1259
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1714
按照账上金额的 查看全部回复
773
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1441
只能解释一下 查看全部回复
1630
留着备查的 查看全部回复
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这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
821
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
984
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1248
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1318
李凤
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1159
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
817
你好, 查看全部回复
735
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1560
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1355
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1460
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
1049
侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
915
要 查看全部回复
1421
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1455
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1300
2023年 查看全部回复
1103
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
771
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1351
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
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