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这张发票税率是1% 查看全部回复
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价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2609
秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
王苗苗老师
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1656
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2716
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
3248
税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
2450
杨老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1796
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2843
甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3672
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2846
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1702
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1666
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2932
132是4400的税 查看全部回复
1893
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2652
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
3013
可以的 查看全部回复
3014
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4649
个人是销售方还是购买方 查看全部回复
2568
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
1661
购买方名称可以填写公司名称,也可以填写乘用人名称。若填写的是乘用人名称,该乘用人应与公司建立劳动关系或劳务派遣关系等合法用工关系。 查看全部回复
2815
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
2585
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2886
给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4489
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1586
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10336
税差 查看全部回复
2179
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3574
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2004
一般是的 查看全部回复
2299
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6264
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1878
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1734
开票内容是什么 查看全部回复
2350
可以 查看全部回复
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普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
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正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2464
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6318
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2355
废铁 查看全部回复
3211
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2934
是小规模么 查看全部回复
2473
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4196
不能 查看全部回复
2744
这种情况建议开普票 查看全部回复
2664
安叔老师
简易征收是可以的 查看全部回复
2347
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2159
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
简易计税的项目,不可以抵扣进项税,所以收到跟项目相关的发票不管是专票还是普票都是一样的 查看全部回复
1743
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
公寓在A名下么 查看全部回复
1715
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4120
选择开票有误吧 查看全部回复
4079
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
是的 查看全部回复
4885
税法上这样规定的 查看全部回复
12505
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2874
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5712
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1759
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3570
清岚
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1959
不可以的 查看全部回复
3110
需要 查看全部回复
4116
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2228
可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3917
增值税=200000*13%=26000;附加税=26000*(7%+3%+2%)=3120;假如没有任何成本,企业所得税=(200000-3120)*25%=49220;税额合计=78340 查看全部回复
20865
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2160
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4243
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1994
专票栏没错啊 查看全部回复
1817
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2669
不低于自己企业的税负就可以,没有具体的规定 查看全部回复
2317
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2468
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4584
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3144
开的免税发票按1%的征收率换算不含税金额和税额 查看全部回复
5058
借:库存商品 dai:银行存款或应付账款等 查看全部回复
1928
小规模纳税人去税务局代开专票,现场就要交税的 查看全部回复
2026
全是普票吗? 查看全部回复
2234
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
需要的 查看全部回复
2242
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
增值税税率是3%? 查看全部回复
1842
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
2005
1990
你好,不影响的 查看全部回复
2216
是一般纳税人么 查看全部回复
1876
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