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杨老师
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
王苗苗老师
没有的 查看全部回复
1219
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2303
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
patience
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
李伟老师
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1856
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1611
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
可以 查看全部回复
1441
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
云峰老师
你好同学,把合同看清楚 查看全部回复
1708
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
是收购方入账么 查看全部回复
2432
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2057
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2195
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
都可以 查看全部回复
1620
蓝老师
9月开票?申报应该在10月 查看全部回复
1367
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2454
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
正常要做红冲的会计分录和重新开的会计分录,如果你的金额,客户名称都没有变的话(新发票的分录和原来的一样)可以把红冲发票和新开发票付到上月凭证后面 查看全部回复
1920
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
西贝老师
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2189
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
是的 查看全部回复
1448
tammy老师
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2907
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2276
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
颜老师
累计收入 查看全部回复
3214
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3692
小规模么 查看全部回复
2273
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7628
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2655
可以的 查看全部回复
2760
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6211
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1814
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2783
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
3 查看全部回复
2020
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1797
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2780
按1%预缴 查看全部回复
6627
你是一般纳税人么 查看全部回复
2486
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
3033
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3010
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4002
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3544
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3263
谭老师
没有啥影响 查看全部回复
1948
在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3016
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
稍等 查看全部回复
2248
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
1% 查看全部回复
1744
6016
原因都有什么 查看全部回复
3727
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3213
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7219
1607
2485
按照发票正常入账 查看全部回复
5795
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3115
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4156
要交 查看全部回复
2692
陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2556
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2600
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