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木言
老会计私下开了一张1千块钱的发票是什么操作? 查看全部回复
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甘老师
是否为异地工程劳务,没有全员扣除,按照核定征收的个人所得税? 查看全部回复
2989
安叔老师
借固定资产,dai银行存款(首付款) 长期应付款 查看全部回复
3467
patience
款项支付么 查看全部回复
2390
高老师
借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
3769
小妮老师
可以 查看全部回复
1932
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai其他应付款或银行存款 查看全部回复
1943
房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4116
是的 查看全部回复
2276
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
4043
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
3727
王苗苗老师
软件方面还是建议咨询金蝶客服 查看全部回复
3943
venus老师
8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,可以计入其他应付款,预算会计不需要做账务处理 借 银行存款 dai 其他应付款 上交的时候 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
4688
清岚
借:劳务成本等dai应付账款等 查看全部回复
1892
2961
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2474
需要 查看全部回复
3369
秦枫老师
借:银行存款1200 dai:预收账款1200 借:管理费用-工资 100dai:应付职工薪酬-工资100 借:应付职工薪酬-工资 100 dai:银行存款100 查看全部回复
2274
许老师
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3037
直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
3050
先入账,等到发票到了可以附在凭证后面,也可以红冲原凭证按照发票重新入账 查看全部回复
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客户维护工作相当于售后工作,简单来讲就是负责电话联系收款、续约以及带有销售性质的开发新客户。 查看全部回复
2623
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 结转成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬(工人工资等) 累计折旧(生产设备折旧等) 银行存款(其他支出) 查看全部回复
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建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
3093
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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开了发票就要在会计上确认收入(实际上未达到新收入准则确认收入条件,但是你们开票了就要做收入申报纳税) 查看全部回复
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如果有相关规定按规定操作 查看全部回复
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可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
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通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
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是商贸性企业么 查看全部回复
2179
你这个说的太大了 , 如果全部不会做 ,可以在会计宝购买课程学习 ,如果是某一个点不会 ,我们可以指导你 ! 查看全部回复
2643
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2954
杨老师
企业会计准则的话: 借:以前年度损益调整 dai:应付账款 摘要上写上发票所在的凭证号 查看全部回复
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把凭证打印出来装订好,把明细账和科目余额表导出来,需要打印了打印出来 查看全部回复
4686
国外的发票可以正常入账抵税,以全程运费减去付给该承运企业的运费后的余额为营业额,即差额纳税 查看全部回复
2082
tammy老师
如果你要用发票替代,比如你宽带没有实际的费用发票,用面包的发票来报销,那只能按实际报销的发票做账 查看全部回复
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6月底可以按预收账款入账 查看全部回复
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能源项目按照工业企业,建筑项目按照建筑施工行业 查看全部回复
2737
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2764
签订的有合同么 查看全部回复
2479
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3213
服务业 查看全部回复
2387
执行小企业会计准则? 查看全部回复
4746
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3210
能简单说一下这张发票的业务么 查看全部回复
2897
可以正常入账,一般没有发票不能税前扣除,但是如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2562
月度之间,问题不大 查看全部回复
2937
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
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同学你好 ,旅客运输发票一般是火车票汽车票飞机票,这个国家设定的时候为了简便就是价税合计的,发票票面与增值税其他发票也不一样,国家就是这么规定,你不要深究啊,其次我们取得旅客运输发票可以按照发票金额划算成不含税后进行抵扣9%和3% 查看全部回复
5106
先补入账,补计提折旧,然后在卖的当月转入固定资产清理,卖掉后结转固定资产清理余额至资产处置损益 查看全部回复
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分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2876
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3024
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3492
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4537
给出的返点计入销售费用;得到的返点对方应开具红字专用发票,根据发票金额冲减销售成本 查看全部回复
2498
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3349
从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。 纳税人选择适用简易计税方法,应符合下列条件之一: 1.从事危险废物收集的纳税人,应符合国家危险废物经营许可证管理办法的要求,取得危险废物经营许可证。 2.从事报废机动车回收的纳税人,应符合国家商务主管部门出台的报废机动车回收管理办法要求,取得报废机动车回收拆解企业资质认定证书。 3.除危险废物、报废机动车外,其他再生资源回收纳税人应符合国家商务主管部门出台的再生资源回收管理办法要求,进行市场主体登记,并在商务部门完成再生资源回收经营者备案。 查看全部回复
3283
1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
4265
正常的 查看全部回复
2293
可以的,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
3967
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
2787
可以现金发 查看全部回复
4973
货物清单、发票、购销合同、入库单等 查看全部回复
2528
收到的专票还是普票 查看全部回复
5393
工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2766
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3346
Harry老师
你好,可以在需要抵减的时候去勾选认证就行了,做账根据实际情况来。 查看全部回复
按照正常销售做分录即可,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费——应交增值税-销项税额 查看全部回复
4490
专票还是普票 查看全部回复
3738
你好,属于主营业务成本。 查看全部回复
3069
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2080
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4689
按照收入确认原则,应当在销售当月确认收入成本 查看全部回复
2905
直接调整利润分配-未分配利润就行 查看全部回复
3150
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
2239
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4366
可以的 查看全部回复
1978
是什么费用,转给谁的? 查看全部回复
4861
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2509
收购农民的农产品可以申请自行开具收购发票的 查看全部回复
2433
当时怎么做的账 查看全部回复
2563
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5517
冲销原暂估分录,按照发票金额重新入账 查看全部回复
2717
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3944
发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
3985
稳岗补贴应分别情况按以下方法进行账务处理: (一)收到补贴时相关支出没有发生 1.收到补贴款时: 借:银行存款 ? ? ? ?dai:递延收益 2.发生相关支出时: 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:管理费用 ? ? ? ?dai:银行存款 同时: 借:递延收益 ? ? ? ? dai:管理费用 (二)收到补贴时相关支出已经发生? 借:银行存款 ? ? ? ?dai:其他收益 或者 借:银行存款 ? ? ? ?dai:管理费用 查看全部回复
3042
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3425
小规模纳税人还是一般纳税人呢?专票还是普票?发票内容是什么呢? 查看全部回复
2146
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2503
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2782
借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3209
1945
按照实际费用9万元入账 查看全部回复
3219
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2967
你好,收到了发票直接把暂估分录全部红冲。 然后去按发票做一遍 在建工程和固定资产分录即可。 查看全部回复
3287
把之前暂估分录红字冲销,重新做一笔正确的分录就好 查看全部回复
3580
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2327
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2772
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2711
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