登录/注册
甘老师
是的 查看全部回复
7810
高老师
可以,但如果无法取得合规发票,成本费用不能税前扣除 查看全部回复
2332
一种方法:公对公转款,如果不开发票,原路退回,再对私转款 另一种方法是私对私转款,如果开发票,私对私原路退回,再公对公转款 查看全部回复
2366
小小
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3622
patience
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2830
安叔老师
是用于什么上面的呢 查看全部回复
2514
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2071
王苗苗老师
你们交易是在第三方平台上交易的? 查看全部回复
4742
可以 查看全部回复
2004
许老师
可以凭支付凭证入账,未取得发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3244
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
2353
木言
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2247
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4541
是同一家公司么 查看全部回复
2352
andy老师
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1882
按日期做账 查看全部回复
7356
内账是公司所有业务都要入账 查看全部回复
2294
纸质的不可以 查看全部回复
2896
冰山老师
冲销暂估,重新正常入库做账 查看全部回复
4925
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5445
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:研发支出 dai:预付账款 查看全部回复
1898
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2533
可以的 查看全部回复
2298
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1870
小妮老师
借:管理费用等-电费 dai:银行存款等 查看全部回复
7833
稍等 查看全部回复
3508
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
2861
杨老师
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2152
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6290
借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai银行存款(公司付) 其他应付款(法人付) 查看全部回复
2750
清岚
任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
3175
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4515
后期会开具发票吗 查看全部回复
2560
2027
对方是不开发票么 查看全部回复
1846
正常入账,租赁费无票不得税前扣除 查看全部回复
2094
2407
没有发票正常入账,借销售费用-租赁费 所得税汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2501
股东借公司的,公司账务:借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
2105
前台收银开了发票,要把另一联交给你会计,你要按照当天的顾客消费的金额做收入的账 查看全部回复
3292
你开的计入你们收入 查看全部回复
5961
不用 查看全部回复
1958
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1960
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
不是这个逻辑 查看全部回复
3136
相当于老板借款给公司,公司再用这笔钱付款 查看全部回复
2591
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
2617
农产品收购发票吗 查看全部回复
4320
一般纳税人 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2338
不需要 查看全部回复
3554
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1787
基本上都是这样的 查看全部回复
2594
借:管理费用-职工福利费或销售费用 dai:应付职工薪酬或银行存款 查看全部回复
3571
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2409
实际已经有收到该商品,只是没有收到对方发票的,这种先将库存商品暂估入账,冲减预付账款,再跟对方沟通,如果最后实在是不能收到发票,就在汇算清缴时进行调增即可。 查看全部回复
2358
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
2234
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
2598
冲减应收帐款及收入 查看全部回复
2973
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2427
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9172
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2535
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3619
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
前面已经全额计入费用的,那么出售车辆全额计入营业外收入 查看全部回复
2818
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2566
收到的普通发票还是专用发票? 查看全部回复
可以抵扣的 查看全部回复
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1638
有没有跨月? 查看全部回复
2518
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2912
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2886
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2626
云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
2039
收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2395
普票还是专票? 查看全部回复
2439
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1982
最好等考了证再辞职吧 查看全部回复
2700
借应收帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2866
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5456
秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
2798
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4065
你们的收入成本高不高? 查看全部回复
3084
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27563
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2768
月末来发票就可以 查看全部回复
3329
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1842
你们只是办车队支付运费吗 查看全部回复
9376
借 预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2157
先支付材料款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4837
先暂估入库,正常入库销售结转成本,后期收到发票红冲暂估按照发票重新入账 查看全部回复
2723
职工福利费 查看全部回复
3309
可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3515
正常记账 查看全部回复
2692
款收了没有? 查看全部回复
2091
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载