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许老师
私人之间转款无需做账 查看全部回复
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税务师晓雨
金额大不大 查看全部回复
3986
andy老师
借:固定资产 应交税费-增值税进项税额 dai:应付账款/银行存款等 查看全部回复
2835
清岚
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7253
租赁时间多久呢 查看全部回复
3480
小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2802
wam
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2934
patience
借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai应收账款等 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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你们是销售方么 查看全部回复
3903
tammy老师
记销售费用中 查看全部回复
3285
云峰老师
同学你好,公司要作一个清产核资。澄实各个账户金额后,作为期初数。 查看全部回复
2357
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
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劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
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王苗苗老师
可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
24172
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
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出纳需要打印银行回单以及银行对账单 查看全部回复
2215
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
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venus老师
是说多付了10元? 查看全部回复
2086
谭老师
员工的劳动合同是和谁签的? 查看全部回复
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退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
这个开票开什么项目的发票? 查看全部回复
2735
现代服务是什么服务? 查看全部回复
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可以现在转出 查看全部回复
2618
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
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同学你好,借管理费用-办公费 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2250
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3214
甘老师
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
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1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
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现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
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亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
稍等 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
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让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
2144
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3382
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6162
李伟老师
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2704
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3356
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
没有任何账和资料的,要自己重新盘点下公司各类资产,才可以从新建账套 查看全部回复
2781
你的意思是说,需要确认成本,但是没付款,没收到发票么。借 主营业务成本-暂估 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3136
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
2143
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
3320
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2437
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
4238
借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2413
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
事业单位么 查看全部回复
2592
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6786
查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
4020
先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
2194
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2302
借:应收账款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
3219
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2226
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3475
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5589
这是应收票据还是应付票据,这要看你是出票方还是收票方 查看全部回复
3871
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6501
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4637
可以合并到销售商品中一起开具 查看全部回复
4684
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
4654
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4132
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2231
新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
2462
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1574
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4556
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1192
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4199
可以计入管理费用 查看全部回复
6078
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3770
2069
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
付款计入预付帐款 借预付帐款 dai银行存款 收到发票时冲预付帐款 查看全部回复
1946
规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
3825
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
1961
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2720
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3934
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