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patience
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
3261
andy老师
建议正常入账 查看全部回复
16743
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
杨老师
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2830
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3121
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
王苗苗老师
孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
6197
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4142
甘老师
做暂估入库和暂估出库的凭证 借:库存商品暂估 dai:应付账款暂估 出库 借:主营业务成本暂估 dai:库存商品 查看全部回复
2253
你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
2443
哈哈老师
你们垫付的运费300开票了吗? 查看全部回复
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记账日期可以写录凭证的当天或月底最后一天 查看全部回复
5362
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5123
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2971
要的 查看全部回复
3830
原来的资产负债表上货币资金是0么 查看全部回复
3000
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
Annina老师
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2156
需要 查看全部回复
2285
4074
李伟老师
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
wam
上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1898
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
3761
你好同学,先做暂估费用那笔凭证的红字,再按实际发票数入账即可 查看全部回复
2609
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
许老师
你好,你是指你们的淘宝店铺收入转入对公户吗? 查看全部回复
3421
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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以全电发票报销入账,需要打印出来,附在凭证后面。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4496
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4734
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
可以计入福利费 查看全部回复
2818
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
你是付款方 查看全部回复
2895
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
建议入账到今年 查看全部回复
3448
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
是公司先垫付物业费么 查看全部回复
2091
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
余额不好核对? 查看全部回复
2351
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
是什么发票 查看全部回复
1676
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
货品是什么时候收到的 查看全部回复
2384
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
席俊义
申报的账都是有记录的,慢慢调整正确的 查看全部回复
2930
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3075
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
1790
个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
2646
刚看到 查看全部回复
3353
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2190
计入管理费用 查看全部回复
2507
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3227
正在看 查看全部回复
2681
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
发票的开票日期是什么时候 查看全部回复
2627
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2525
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2491
装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
可以先根据代账的报表,然后再跟实际的核对一下,然后上报资料 查看全部回复
2458
是的 查看全部回复
1922
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2716
金额大么 查看全部回复
2264
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
3906
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
如果是需要在生产加工环节交消费税的产品,受托加工需要交消费税 查看全部回复
2282
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