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王苗苗老师
业务内容是什么 查看全部回复
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patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
杨老师
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1575
借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
1975
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
有真实的业务么 查看全部回复
1074
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
906
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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买烟是为了招待客户么 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
862
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
861
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
1293
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
可以开具发票 查看全部回复
1498
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
1109
李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1313
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
可以 查看全部回复
1585
一个银行一个银行做,先拿一个银行的流水,根据收付款做收付款凭证 查看全部回复
1490
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
1083
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4843
935
你们公司给报销吗/ 查看全部回复
973
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
1563
1648
是公司出售了育苗车 查看全部回复
1984
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
在的 查看全部回复
1099
一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1569
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
会计原则上不能 查看全部回复
1538
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
1758
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
后面的还需要支付么 查看全部回复
2212
wam
捐赠支出计入营业外支出 查看全部回复
1810
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1262
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1782
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1076
做 查看全部回复
2464
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1191
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1177
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
1641
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
2231
颜老师
提前暂估入账就行 查看全部回复
1025
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
1124
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2155
借 原材料 dai 库存现金 查看全部回复
898
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
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