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杨老师
合规的 查看全部回复
3162
patience
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
2388
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2766
你们是购买方 查看全部回复
1979
wam
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
4917
王苗苗老师
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2436
开票内容是什么 查看全部回复
6686
甘老师
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2454
可以按实际支出入账 查看全部回复
2294
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2068
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
燕子老师
有风险 查看全部回复
3069
清岚
增值税一般不做,直接在缴纳的时候借:应交税费-应交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2366
许老师
你们是购买方吗? 查看全部回复
2405
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2486
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
1767
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2144
可以的 查看全部回复
2343
孙老师
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3614
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
正在看 查看全部回复
1957
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5160
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1961
安叔老师
不含作废的金额, 查看全部回复
2181
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2019
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2424
按实际的支出入账 查看全部回复
1948
车辆已收到? 查看全部回复
4008
没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3305
换算成1% 查看全部回复
2414
李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2491
我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
1951
按实际的业务入账 查看全部回复
2096
税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
2873
andy老师
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2955
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
正在编辑中 查看全部回复
1786
tammy老师
要的,本年利润要结转到利润分配未分配利润中 查看全部回复
2203
通常是兼职的话按照劳务报酬申报 查看全部回复
5402
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2821
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2319
不一定,看情况记账 查看全部回复
2132
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
对 查看全部回复
2176
发票验旧,是发票开完了需要验旧的,领购发票前需要验旧的 查看全部回复
1991
主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖,相当于报废处理。会计上做损失处理的话,是影响会计利润的 查看全部回复
2575
云峰老师
这几天我想了想,只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元,本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算(附加条件:退回来的商品不能再二次售卖):①会计的算法:利润(600-100-550)-(450-50-220)=-230,收入-50成本780,库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450,我说的两种算法对吗?为何会计算账和普通人算账不一样呢 答:您要和会计交待一下,就说退回来的,再作一步损失就和您的一样了。因为商品退回,会计要先报入库,入库后,如果不值钱了,再答损失。 查看全部回复
是c公司以后股权什么的都归a控制吗 查看全部回复
2440
是的!冲减资本公积 查看全部回复
2459
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
稍等 查看全部回复
6103
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14579
预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
2956
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4660
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2843
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2029
木言
1月份确认收入6万,2月份开票时发票上填写货物销售12万,在同一张发票上开具折扣6万,2月份不需要再做账务处理,只需要税务申报时确认开票收入,同时冲减上月未开票收入 查看全部回复
2698
跨年了 查看全部回复
3070
你们是承租人,后期设备归你们所有是吗? 查看全部回复
2150
小妮老师
你好同学我先回答你的第一个问题 查看全部回复
1374
是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
3227
新的收入准则是要按照合同负债来处理 查看全部回复
2745
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
1498
企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2452
1、借:库存现金 dai:应付账款 2、借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1411
3532
现在机器收到了么 查看全部回复
2583
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9778
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2815
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2143
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1981
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2225
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2730
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2741
建议打印空白的 查看全部回复
2183
你们之前收到拨款和支付项目费用怎么做的分录 查看全部回复
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2540
如果偏商贸的公司,通过库存商品来处理 查看全部回复
2597
2697
需要 查看全部回复
3329
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
2493
让对方出个说明,说明这个款项是由合伙人代甲方公司支付,说明上盖甲方公章,合伙人签字按手印 查看全部回复
2785
公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
2754
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
你的意思是同一张发票入了2次账,而且 第一次入账还入错了公司名字,是么 查看全部回复
2658
是的 查看全部回复
1863
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