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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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李可可
属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般需要当月计提当月的工资,当月支付。 查看全部回复
1230
可以的 查看全部回复
1499
原则上不行,实际操作是可以的 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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曹老师CPA
您好 查看全部回复
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王苗苗老师
可以直接调整科目 查看全部回复
910
计提折旧? 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
786
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1210
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1083
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
976
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1554
wam
是这样 查看全部回复
1313
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1591
除了共同的16000.剩余的是谁出的?也是共同出的吗? 查看全部回复
1437
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
748
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
924
patience
是组织机构么 查看全部回复
1137
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
1371
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
881
这个单据只是内部未审批,但钱银行已收? 查看全部回复
1407
是差额计税么 查看全部回复
1118
款项都没收回来么 查看全部回复
1361
建议取得发票 查看全部回复
1644
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1245
可以 查看全部回复
1424
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
1786
客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
1015
有开具发票么 查看全部回复
982
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1531
看??收款方会不会退给你,退给你挂其他应收款-收款公司,不会退给你挂其他应收款-子公司 查看全部回复
1472
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2057
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
1714
李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
1129
就用该土地直接投资子公司就可以了 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1325
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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这个跟被投资公司无关 查看全部回复
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
1297
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1336
需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
1881
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
燕子老师
后期每月研发领料时,直接借:研发费用-直接投入 dai:原材料 就好了,比如你一个月一共用了10元原材料,其中有8元用于研发,另外两元用于普通产品生产 借:研究费用-直接投入 8 dai:原材料 8 借:生产成本-基本生产成本 2 dai:原材料 2 查看全部回复
1358
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1417
按实际的开具 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
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公司开票 借:应收账款-保险 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 查看全部回复
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请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1646
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1453
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
李伟老师
一般是dai周转材料或者原材料 查看全部回复
在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1897
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3324
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
1020
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
849
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1315
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
1560
这个是不包含的 查看全部回复
1521
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1197
这个没有合理不合理的,都是你们自己私下协商的 查看全部回复
1267
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
负债的长期借款里有 查看全部回复
1488
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1163
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1405
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
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40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1117
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2161
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1277
意思是跨年了 查看全部回复
1593
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1031
你可以把现值理解为现在目前的本金 查看全部回复
960
是的,亲理解 查看全部回复
1522
哪里的企业 查看全部回复
958
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1762
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
可以呀,可以不要之前的,重新填制凭证 查看全部回复
826
现在是已经跨年了 查看全部回复
836
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1873
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1350
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