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杨老师
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
王苗苗老师
利润表,现金流量表 查看全部回复
910
patience
可以直接从公户支付 查看全部回复
1200
是的 查看全部回复
1173
税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1259
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
云峰老师
你好同学,可以。但是这样就会面临,扣对方个人所得税的情况。 查看全部回复
1511
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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2023年度缺的材料票最迟24年5月底开进来吗。材料全部出售了么 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1350
最好是更正申报 查看全部回复
951
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
2019
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1208
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1112
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1917
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1671
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1499
购买XX商业保险 查看全部回复
1194
可以 查看全部回复
2895
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1252
可以的 查看全部回复
1123
计入管理费用 查看全部回复
1919
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1655
收到 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2287
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
1151
李伟老师
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1346
公司是购买方么 查看全部回复
2106
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
2034
另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
燕子老师
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1956
需要 查看全部回复
1229
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2262
1427
wam
借:营业成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
1189
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
1218
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1490
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2405
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2291
看情况 查看全部回复
1035
之前收款时,不是已经入账了么 查看全部回复
1215
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1603
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1902
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1319
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
1613
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1521
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1951
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1805
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1128
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1332
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1996
是的,收到发票的话 查看全部回复
990
如果是用于销售的话计入销售费用,分录是没问题的 查看全部回复
1174
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1848
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1821
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1706
工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1692
23年的业务有申报收入吗? 查看全部回复
1148
1、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同,包括一笔购销合同下签订的补充合同等; 2、出口货物装货单; 3、出口货物运输单据(包括:海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据,以及出口企业承付运费的国内运输单证)。 若有无法取得上述原始单证情况的,出口企业可用具有相似内容或作用的其他单证进行单证备案。除另有规定外,备案单证由出口企业存放和保管,不得擅自损毁,保存期为5年。视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理。 查看全部回复
1967
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1544
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2768
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1063
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1132
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1353
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1373
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1684
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1078
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
1604
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2139
付什么钱? 查看全部回复
909
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1685
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1746
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1390
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
966
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1439
支付款项的用途是什么 查看全部回复
1397
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
867
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
1576
购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
1092
1435
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1581
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1857
选当月即可12月31日 查看全部回复
1460
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
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