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绾绾
最好还是对公支付 查看全部回复
5199
木言
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2845
安叔老师
一般还需要乙公司开具租赁发票 查看全部回复
2260
易老师
可以 查看全部回复
3178
固定资产入账价值680 查看全部回复
3112
谭老师
这个要和政府协商 查看全部回复
3515
大宁老师
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
2717
小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
3179
启用在建工程科目 查看全部回复
4467
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3527
Annina老师
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
小小
4362
包老师
按合同约定的收款日期确认收入,如合同未约定日期,发货时确认收入 查看全部回复
3461
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3305
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
6136
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3052
高老师
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3129
正规是的 查看全部回复
4792
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
Icy 何
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3726
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6774
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
发票,支付回单,合同 查看全部回复
3589
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12094
微尘
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
张老师
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3575
需要 查看全部回复
5321
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8603
这样做是对的 查看全部回复
3367
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4430
可以的 查看全部回复
3792
哈哈老师
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3565
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
3882
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
操守为重
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4317
你好,稍等下哈 查看全部回复
4634
借:其他应收款 dai:现金/银行存款 以付款凭证做为原始凭证 查看全部回复
3315
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4495
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3750
venus老师
你的问题是什么 查看全部回复
16363
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3339
5657
记入管理费用——其他 查看全部回复
4700
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4588
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4463
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
6152
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4585
借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5958
你好,正常的话,上交材料会留备案的,包括总帐和明细帐,还有与之相关的其他资料 查看全部回复
5496
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5652
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8712
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7155
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15689
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
248
分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
1040
李可可
对的 查看全部回复
174
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
623
借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
978
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
452
用途是什么? 查看全部回复
462
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
561
燕子老师
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1073
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1246
13% 查看全部回复
959
单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
951
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
996
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
474
购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
528
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
744
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
928
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1021
tammy老师
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
513
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
880
实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
1038
运费金额大吗/ 查看全部回复
649
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
776
800*0.06=48 查看全部回复
797
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
982
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