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木言
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
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patience
业务完成了么 查看全部回复
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王苗苗老师
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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重新建账需要各个科目的期初数据 查看全部回复
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充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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wam
有这个重分类? 查看全部回复
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andy老师
其他应付款指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。应付票据,是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票 查看全部回复
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安叔老师
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2423
tammy老师
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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要做的 查看全部回复
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杨老师
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
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平台结算金额不含税为收入金额,平台结算金额和你实际入账的金额(平台扣的服务费)做成本 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
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凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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跟什么对不上 查看全部回复
1733
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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缴纳增值税时,都是怎么入账的 查看全部回复
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应付账款少计,是发票没有入账吗 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
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李伟老师
只是一份符号 查看全部回复
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经营性应付项目的增加=应付账款(期末数-期初数)+预收账款(期末数-期初数)+应付票据(期末数-期初数)+应付工资(期末数-期初数)+应付福利费(期末数-期初数)+应交税金(期末数-期初数)+其他应交款(期末数-期初数)。 查看全部回复
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税务师晓雨
经营性应付项目包括应付票据、应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
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意思是退款没退货 查看全部回复
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其他应收款挂在老板账上这么多啊,让老板想办法把这个款还了或者可以用成本费用票报销 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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相符,合同负债本身就是不含税的 查看全部回复
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你们要开票, 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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可以直接调整科目的 查看全部回复
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你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
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第二个分录是录重复了?那库存现金呢 查看全部回复
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全年都没有发生的数据吗? 查看全部回复
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可以相互冲减掉,借 应付账款 dai 应收账款 查看全部回复
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你好,一般用预付账款科目就可以了,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
看货收到没 查看全部回复
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借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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你想要调整进入吗 查看全部回复
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考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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公积金是公司和个人以前承担。公司承担的部分之前有计提么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
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资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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你好同学,研发成功了没,现在还能收回不,如果不能就要作为坏账损失处理。 查看全部回复
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隋文老师
本期实际抵减税额11313.31怎么来了 查看全部回复
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首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
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你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
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2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
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你好同学,是专票吗,需要抵扣吗 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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因采购商品或接受劳务在应付账款。 各类代垫、暂收的在其他应付款 查看全部回复
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应收账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。 查看全部回复
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是新建账套录入期初数据么 查看全部回复
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算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
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月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
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需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
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你们是收票方吗 查看全部回复
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往来单位个人名称比较好 查看全部回复
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可以给对方公司开一个说明吗,可以 查看全部回复
1670
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
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大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
购入时全部计入原材料成本 ,等到回收空桶的时候 回收的金额冲减成本即可 查看全部回复
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既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1864
1325
具体业务是什么 查看全部回复
1715
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1962
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
969
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
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