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杨老师
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1587
patience
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2150
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4373
云峰老师
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
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你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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王苗苗老师
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
收票借:应收票据-济南dai:应收账款-济南 背书 借:应付账款-上海dai:应收票据-济南 查看全部回复
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应付账款周转率:衡量的是在账期内应付账款周转的次数。应付账款周转率较低的公司通常是市场地位较强,在行业内采购量巨大的公司,且信誉良好,所以才能在占用货款上拥有主动权。不过也不绝对,还是要具体情况具体分析。 查看全部回复
2288
andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2149
退税的原因是什么? 查看全部回复
1996
西贝老师
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
哈哈老师
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
2772
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
账期是指从生产商,批发商向零售商供货后,直至零售商付款的这段时间周期。 查看全部回复
35402
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2138
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1447
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
2007
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2024
财务账务这里没有什么需要注意的,需要注意的是预付款资金的风险,再是房屋是否存在抵押,查封的风险 查看全部回复
2040
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2447
公司承担的个人部分的公积金计入营业外支出 查看全部回复
2334
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
安叔老师
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2255
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
燕子老师
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1804
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1975
本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
3260
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1653
你发的是什么 查看全部回复
1660
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2003
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
是按年一次性支付租金么,借 预付账款 3600000 dai 银行存款 3600000 查看全部回复
1641
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2724
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
燃油费的用途是什么 查看全部回复
2000
所有数据都0申报吗? 查看全部回复
7911
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2092
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2364
可以,预收账款不开票,可以确认收入 查看全部回复
2629
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
业务都完成了么 查看全部回复
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对,损益类科目都结转到本年利润(你这张表上就是管理费用和财务费用) 查看全部回复
1920
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
1523
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2388
可以调账的 查看全部回复
1442
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2433
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1486
你可以先询问一下对方 查看全部回复
1765
你是一般纳税人么 查看全部回复
2486
是房屋转租赁么,是的话,如果之前已经预付过房租了,然后转租出去,每月确认收入,结转成本,借:主营业务成本,dai:预付账款 查看全部回复
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1839
对的 查看全部回复
3366
不可以 查看全部回复
3453
是代缴社保么,2343.47是实际缴纳的社保么 查看全部回复
2528
应付帐款是确定不再付款了么 查看全部回复
1816
按照最后一笔计算 查看全部回复
2996
这个正常支付到期的费用 查看全部回复
1800
你需要问 查看全部回复
3142
发工资之前不计提么 查看全部回复
2221
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2373
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
是填表不调账 查看全部回复
3910
是没有发票么 查看全部回复
2332
2283
李伟老师
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
3148
收到 查看全部回复
3187
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2099
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1838
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2502
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2158
可以的 查看全部回复
2108
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1725
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2414
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2600
科目余额表是从期初、本期增加、本期减少、期末余额这四项来汇总显示每个会计科目的数据变动情况的,相较于序时账,数据更加汇总。 查看全部回复
7551
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2438
做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2394
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2523
你是说打印年度的科目明细帐 第一页要放啥? 根据自己要求来,一般啥也不放,科目明细账就是明细帐 查看全部回复
1368
等到收入实际确认时,借预收账款dai主营业务收入 预收账款科目没有期限, 查看全部回复
2765
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
稍等 查看全部回复
2248
可以 查看全部回复
3399
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
往来,资产 查看全部回复
2793
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3727
wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4361
其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
2297
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3415
1387
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2906
冲减的原因? 查看全部回复
2934
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