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李伟老师
应收应付支付和收取的是含税的金额 查看全部回复
2028
王苗苗老师
冲减销售成本 查看全部回复
2266
是dai款购进车子么 查看全部回复
1926
就按实际的填报 查看全部回复
2990
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4368
杨老师
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
patience
当如果下一年发生了提取了,只在应付款列支,是什么意思,是计提了,还是实际发生了 查看全部回复
3089
秦枫老师
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
稍等 查看全部回复
1568
甘老师
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1778
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2680
andy老师
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1971
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2402
你的意思是汇总表上合计数是负数么 查看全部回复
1995
合理呀 查看全部回复
2555
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2948
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
账载金额和实际发生额根据账套里的数据填报,指计提的工资 查看全部回复
4195
安叔老师
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
是退货了,还是什么 查看全部回复
2974
清岚
看具体的业务,一般是需要的 查看全部回复
2672
实际开票金额是多少 查看全部回复
2273
燕子老师
在企业获取款项确实无法支付的相关证据后,应付账款可以转营业外收入,也就是说凭证后面最后附上一个款项无法支付的证明 查看全部回复
2788
tammy老师
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3601
可以的 查看全部回复
1674
是的 查看全部回复
2364
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
这是银行对账单吧 查看全部回复
3991
许老师
3697
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5079
没问题 查看全部回复
1738
wam
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
预付预收账款是怎么形成的呢? 查看全部回复
2993
云峰老师
您好,亲,账务不需要调整 查看全部回复
1458
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
差额后期会付款么 查看全部回复
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如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
1665
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2994
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1794
福利费看工资 查看全部回复
2477
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
另一个门店是否也是属于自己公司的,另外门店是否单独核算 查看全部回复
2378
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2108
有一定的税务风险,金额过大且长期没有降低迹象的,会引起税务局注意。 查看全部回复
5254
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2013
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2445
每一账页登记完毕结转下页时,应结出本页合计数及余额,写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内,并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。 查看全部回复
2390
表头借给我 查看全部回复
2168
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1673
现在问题? 查看全部回复
2866
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2483
席俊义
是不能为零的,不然就属于空壳公司,虚假经营了,新成立公司买税控盘也得有钱 查看全部回复
3048
高老师
是 查看全部回复
2221
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
1691
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
借:库存现金(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2131
谭老师
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3271
借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
1313
应付帐款 查看全部回复
6888
双方之间都有买卖业务吗 查看全部回复
1651
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
如果没有相同项目,只能一笔一笔核对 查看全部回复
2301
收到预收款时 借:银行存款 70000 dai:预收账款 70000 确认收入时 借:预收账款 70000 银行存款 (收到的差价) dai:主营业务收入 62000 应交税费-应交增值税-销项税 结转成本 借:主营业务成本 45000 dai:库存商品 45000 查看全部回复
2142
孙老师
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
1610
账务处理是正确的 查看全部回复
3444
颜老师
拍卖平台为什么要支付给个人啊 查看全部回复
1734
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1834
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
5549
正在编辑 查看全部回复
2789
不需要附科目余额表,如果是付款凭证,后面附银行回单 查看全部回复
2855
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
你看到的资产负债表的数据是净值,增长率要用原值数据 查看全部回复
1976
对方供应商停止经营不给开票了 查看全部回复
1254
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6511
木言
借:应付账款339000 dai:银行存款289000 营业外收入50000 查看全部回复
4894
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2442
可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目 查看全部回复
2429
你好,这类调整属于纳税调整,会形成正常的税会差异,不用调整会计账,只调整汇缴报表就可以 查看全部回复
8212
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1803
借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款借:应付账款dai:银行存款 这个表明收到了货,支付的款项 查看全部回复
2910
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3214
按照1000确认收入 查看全部回复
1553
是的,小规模纳税人因为不能抵扣进项税,所以就按照价税合计金额入账 查看全部回复
2873
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1899
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10559
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1718
可以直接做在2023年的 查看全部回复
4506
你是手工账还是有财务软件 查看全部回复
4686
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
一般是根据企业内部的会计制度 查看全部回复
2537
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2071
可以设二级科目 查看全部回复
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2520
可以直接把发票贴在付款单后面 查看全部回复
2550
预付款出去没有收到票,挂其他应收款也是正常的 查看全部回复
1974
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