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patience
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2724
纳税申报时,专票数据一般会在申报系统里自动跳出,如果多交税了,可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费 查看全部回复
1402
哈哈老师
您好,打印出申报表,带着公章 经办人身份证就行 查看全部回复
1823
wam
会计报表、纳税申报表等 查看全部回复
2379
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2475
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2917
刘淑萍
不合理 查看全部回复
3206
安叔老师
向税务局申请农产品收购发票,自己开具,一般需要农民的身份证复印件(含正反面)、收购的付款凭证以及收购的证明材料。免税的 查看全部回复
4828
500是不含税金额哦 查看全部回复
2146
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2245
杨老师
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2087
王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2638
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(或季度30万以下)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 2、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳悦人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。政策依据:《财政部税务总局公告2023年第1号》 查看全部回复
3144
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2691
按1%预缴 查看全部回复
6627
1、汽车租赁公司取得收入的时候账务处理是,借:应收账款等科目,dai:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转成本的时候账务处理是,借:主营业务成本,dai:累计折旧。 2、首先要有租赁合同,根据租赁合同决定如何做账。如果没有合同,有些费用(保险、车船税等带抬头的发票)由于发票抬头不是公司,不能入账。如果有合同就可以入账了。 3、汽车租赁公司开办所需要办理的各种手续及应准备的资料;法人、投资者的身份证;验资证明;固定的经营场所;有限公司的要有股东协议、公司章程等,弄好这些东西后,先去办理工商营业执照,然后再办理税务登记。 4、公司租赁车辆产生的费用账务处理:有租赁协议的,按照租赁协议规定,车辆发生的费用可以入帐,前提是必须要有合法的发票。 5、对于租赁业来说. 收入是营运收入 发生的油费和保险是营运支出 经营租赁的会计处理方法 由于在经营租赁方式下, 与租赁资产所有权有关的主要风险和报酬实质上并未转移, 所以双方的会计处理方法都比较简单。 6、汽车租赁行业车辆计提折旧通过成本核算,成本增加计入借方核算,同时dai方通过累计折旧科目核算。汽车租赁行业车辆计提折旧的账务处理是,借:主营业务成本—车辆折旧,dai:累计折旧—某某车辆。 查看全部回复
8981
andy老师
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2453
在的 查看全部回复
1551
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2374
押金没有必要成立小规模,押金不涉及收入,没有纳税义务 查看全部回复
2053
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7263
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
可以的 查看全部回复
1886
李伟老师
开具的免税发票是吗? 查看全部回复
2240
水利建设基金? 查看全部回复
2131
变成一般纳税人不是改变会计制度的条件,可以不变的 查看全部回复
2915
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2775
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
如果是商贸行业,建议通过库存商品科目核算 查看全部回复
2238
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2703
服务已经提供了么 查看全部回复
1616
借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
1833
餐饮住宿费进费用,管理费用或者销售费用 查看全部回复
2350
印花说 查看全部回复
2811
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2758
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2319
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
3384
调整账上的计提分录 查看全部回复
2881
是给超市员工使用么 查看全部回复
2508
请问具体问题是什么呢? 查看全部回复
1848
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2620
季度是预申报,6月份的其他收入漏做了,及时补录就可以了。 查看全部回复
1514
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2707
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3485
季报是季报,年报是年报 查看全部回复
2032
报未开票收入 查看全部回复
1563
不一定一样 查看全部回复
2181
点填写 查看全部回复
1917
还是按照你的1-6月份的数据申报 查看全部回复
2335
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
Annina老师
你有差额征收吗 查看全部回复
1718
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2804
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
不需要,交税的时候直接做账就行 查看全部回复
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2491
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2929
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
如果申报数据有错误 可以在电子税务局更正申报 查看全部回复
1756
是季度申报么,季销售超30万了么 查看全部回复
这张发票税率是1% 查看全部回复
1767
是新公司么,没有账务么。系统提示资产负债表中的两个总计不能为0,资产负债表货币资金和其他应付款填0.01,利润表0申报。 查看全部回复
4279
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3234
是什么季报 所得税么 查看全部回复
2150
实际上财务报表有数字么,没数字的话0报 查看全部回复
3451
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
资产负债表是时点数不是时期数 查看全部回复
1610
资产负债表填的是年初余额和期末余额,看账套里6月的财务报表填报 查看全部回复
2169
可以先把现有的发票入账 查看全部回复
2310
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2578
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2397
清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
2442
可以 查看全部回复
2833
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2458
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1768
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1776
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
1992
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3528
你可以在货币资金和其他应付款那里填 查看全部回复
2160
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
3683
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1787
火柴老师
首先确定被限制的原因,建议:可以带着税控设备(开票系统)到办税服务大厅解锁。 查看全部回复
2956
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
是自产自销的么 查看全部回复
3413
你小规模增值税是通过那个科目核算的 查看全部回复
2465
2208
dai款还是货款? 查看全部回复
2450
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1676
填主表第9,10栏 查看全部回复
2354
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