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andy老师
日元作为记账本位币,正常记账就行 查看全部回复
5190
Annina老师
记账报税这个问题内容很多,建议你学习一下会计实操 查看全部回复
2956
大宁老师
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
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(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
应付账款挂账 查看全部回复
4402
张老师
借:管理费用 dai:累计摊销 按照累计这几个月需要摊销的一次计入 查看全部回复
4134
张瑞峰
只要确实被用于企业日常开销,而且拿回来相关票据报销,这样是可以的 查看全部回复
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4379
不可以 查看全部回复
5018
微尘
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4038
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3680
Icy 何
没有记账是说没有记收入还是啥子意思 查看全部回复
3229
全额计入费用 查看全部回复
3096
挂其他应收款 查看全部回复
3817
xinyue
这个是税务局扣的税款,借:应交税费—xx dai:银行存款。 查看全部回复
4056
借财务费用2000 银行存款19800 dai应收票据200000 查看全部回复
3669
现金 查看全部回复
3439
高老师
具体业务是什么呢? 查看全部回复
2889
正确。 累计原始凭证是在规定时间内(一个月内)连续多次记载不断重复发生的同类经济业务的原始凭证,相对于其他的原始凭证而言,可以减少凭证数量和记账次数。 查看全部回复
3926
安叔老师
借dai记账法:是以“借”、“dai”为记账符号,记录经济业务的复式记账法。借dai记账法是复式记账法的一种,通常又全称为借dai复式记账法。它是以“资产=负债+所有者权益”为理论依据,以“借”和“dai”为记账符号,以“有借必有dai,借dai必相等”为记账规则的一种复式记账法。 查看全部回复
5152
Wdy
普票还是专票? 查看全部回复
3886
通过其他应付款就行 查看全部回复
3751
Amy老师
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
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原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
凭支付回单做账 查看全部回复
3196
没有真实交易的开票属于虚开,是违法的 查看全部回复
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财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
5637
冯冯
记账软件更好 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
3685
记录固定资产,dai应付账款 查看全部回复
真实业务没有影响 查看全部回复
3298
参考这个处理 查看全部回复
2778
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
jessica老师
不用重开 查看全部回复
4434
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3120
mila老师
两个原因:一个是记账错误 查看全部回复
4109
揭老师
可以 查看全部回复
3947
是的 查看全部回复
2979
筱粒老师
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2751
半成品送客户要视同销售 查看全部回复
3589
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3368
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3848
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3294
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
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建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
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纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
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工资与社保都放到一个公司 查看全部回复
3676
小梦老师
是找机构给外地同事代缴? 查看全部回复
4055
刷卡是借记-其他货币资金-微信或者支付宝,到账后dai记即可 查看全部回复
4651
第1种 查看全部回复
3815
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4148
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3728
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
正常入账 查看全部回复
3951
进销售费用 查看全部回复
3308
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3315
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3144
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4245
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3852
不需要 查看全部回复
3292
请问你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
9732
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3946
同学,你好,可以按月摊销 查看全部回复
4289
借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2988
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8162
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
3328
您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
3116
小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2802
作废发票全部联次自己留存备查 查看全部回复
莹老师
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3060
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
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法人借给公司的款,您公司可以和法人签订一个借款合同,公司内部有收据的话可以做一个收据加盖财务章给法人相关联次。您公司把收款的单据附在凭证后面,借款合同留存备查即可 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5153
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5208
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
3136
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
2701
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5282
(13000+14000+2400)/(120*20%*20%-2)=10500 查看全部回复
4358
意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3233
梦梦老师
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
3549
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
4539
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3671
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
3467
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
奖金、加班费都可以。 查看全部回复
7279
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
夏老师
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
6590
你好,如果是员工社保,公司承担部分计提时跟据员工所在部门计入相关费用 查看全部回复
3756
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
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