增值税,开票,认证

公司中标了一个修渠的项目，甲方拨付给了30%的工程款作为进场费，甲方不让开票说让工程结束后一起开票，公司收的进项票已经认证，请问老师增值税怎么申报呀？用作成无票收入吗#其他行业#

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公司中标了一个修渠的项目，甲方拨付给公司了进场费但甲方不让开票，现在公司收到的进项票已经认证了，公司会计收到款后做的是预收账款，对吗？ 增值税报表怎么填写#其他行业#

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增值税开票 对方的纳税号 数字没有大写 字母大写了会碍事吗 影响认证吗#其他行业#

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报税流程 是不是1.在开票系统里上报汇总 2认证进项发票，3到电子税务局申报增值税#其他行业#

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当月进项不够抵扣，不想缴税怎么办？#其他行业#

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从单位零余额账户支付日常活动费用六万元支付购入材料价税款5650元，其中材料价款5000元，增值税税额650元。经认证当期准予抵扣材料验收入库#出纳#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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小规模纳税人公司，底下运营一家茶厂加工厂，这个茶厂要交10万元保底收入来我们公司，开票只需要交增值税吗？但是小规模季度收入没有超过30万元的不是免征收吗？#出纳#

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审计时发现2023年存在需确认收入但尚挂账上待确认收入20000元。 审计师认为需要做申报为2023年无票收入20000。 但这些客户并非不要发票只是暂时没有要而已，经与审计、客户反复沟通后，同意将这20000元并入2023年收入，做无票收入。 在沟通中，20000中的16000不确定什么时间要发票，4000是同意立即开票出来的 所以直接确认无票收入16000，针对于其中4000立马要发票的进行开票处理。 账上在2023年确认了收入，未缴纳的税额也做了一并结转至2024年，同时根据变更更改了汇算清缴，2024年7月缴纳了无票收入16000部分的增值税及附加税，申报7月税的同时，也开具了4000确#出纳#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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老师，请问我们外经证的项目8月开票，8月不用交增值税，并且结帐。9月在纳税申报期内这个项目才交增值税、附加税、企业所得税，要怎么做帐务处理？#出纳#

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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？#其他行业#

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老师我们是电商行业的小规模纳税人，假设一件商品的零售价是100元，我在线上平台卖给了消费者，消费者确认收货后我的账单里体现为收入了100元同时电商平台扣除了我一笔5元的平台佣金，以及3元的推广服务费，体现为支出8元，账上余额最后还剩92元，我认为应该以100元确认收入缴纳税款，8元确认为费用。但是老板不这么认为，老板认为他实际到手就是没有100元，只有92元，他就是要以92元确认收入，平台扣他的费用等同于扣走了她的收入，并且平台扣费后给公司开了发票，对于这部分8元，平台已经开票缴税了，如果以100元确认收入，就等同于他还要再缴纳一次平台已经缴纳的8元部分的增值税，他认为这是重复征税了怎么纠正他#房地产#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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销售商品未开票给客户，如今客户回不了款，增值税可以不交嘛#出纳#

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请问月末结转增值税，借：应交税费应交增值税销项税额 贷：应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税未交增值税 ，这个进项税额是指当月认证抵扣的进项票金额吗？还是当月收到的所有进项票的金额#房地产#

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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税，附加税，企业所得税。罚款，滞纳金，请问分录怎么做。进项税是否需要转出，我们用小企业会计制度，金蝶软件里没有以前年度损益调整科目，求完整分录。#出纳#

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老师。目前的话我们的进项发票还是比较足的。所以那个增值税报表里面有留底。但是。如果我不认证进项发票的话，我们的成本就会很低，利润就会很高。但是我认证的话，就跑到了留抵税额里面。怎么办？#工业制造#

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上月忘记作废一张开票明细错误的发票，导致这月申报多交增值税怎么办啊#工业制造#

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