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Annina老师
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
哈哈老师
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4266
不能 查看全部回复
6075
高老师
您好 查看全部回复
6237
对的 查看全部回复
8199
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8127
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6984
可以 查看全部回复
9603
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17937
是的 查看全部回复
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6174
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6624
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8496
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
领用了做出库 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7191
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,完全理解错误了 查看全部回复
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7200
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
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和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
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差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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7416
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
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您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
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收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6813
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
6525
您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
7821
不一定 查看全部回复
12411
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
问题没有描述清楚 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7965
没跨年是吧 查看全部回复
6894
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6786
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6345
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6777
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
您好,可以的 查看全部回复
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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付款了么? 查看全部回复
14256
人工费就可以 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
7560
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13410
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
10701
是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
28476
土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
6930
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12016
您好,房屋维修费,充电桩的费用这些费用根据公司性质属于经营性成本支出,应该计入主营业务成本中来核算,社保工资基数填报错误是可以去社保局修改修改员工工资基数就可以 查看全部回复
11566
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
9295
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8774
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