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Annina老师
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
不能,重开 查看全部回复
8276
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3750
高老师
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
筱粒老师
不能抵扣 查看全部回复
2800
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4444
要交 查看全部回复
5407
Icy 何
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7291
安叔老师
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3059
不可以 查看全部回复
2746
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3341
张老师
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3508
可以作费用,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
3618
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4354
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3771
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4325
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4418
意思是当时这个固定资产没有入帐吗? 查看全部回复
5001
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4121
可以 查看全部回复
3976
真实的收款收据都可以入账,只是大部分的都不能税前扣除 查看全部回复
2615
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3961
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3271
不能抵扣的 查看全部回复
3849
你说的是预缴的什么税? 查看全部回复
3353
要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
3945
对 查看全部回复
2956
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
是想问这个专票可以抵扣吗? 查看全部回复
3385
venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4167
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
可以购买抵扣一起做 查看全部回复
3077
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3476
如果是专票则是可以抵扣的 查看全部回复
3451
美元的收据是不需要大写的。只在前面加USD或者$ 但是数字每3位间有“,”逗号 比如1440就写成USD1,440 查看全部回复
10821
正常报废的不用,报废有收入的要申报增值税 查看全部回复
3009
如果是一般计税项目的可以 查看全部回复
3400
而已老师
零星不超过500的可以 查看全部回复
4144
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3854
可以的 查看全部回复
3040
如果符合小额零星支出,可以税前扣除 查看全部回复
3601
必须给单位开的才行 查看全部回复
3428
《企业所得税法》相关规定《中华人民共和国企业所得税法》第九条企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除 查看全部回复
3720
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3645
如果没有取得发票是需要调增的 查看全部回复
3692
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
收据是收据,发票是发票 查看全部回复
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3519
餐饮专票不能抵扣 查看全部回复
3067
3425
16033
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4389
可以抵扣的 查看全部回复
4308
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3742
是内部研发的还是外购的 查看全部回复
7454
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3721
1、交费时: 借:管理费用。 dai:现金(或银行存款)。 2、抵税时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额)。 dai:管理费用 查看全部回复
3162
若鱼老师
将转出的进项税转入成本油的采购成本,借库存商品,dai应交税费-应交增值税-进项税额转出。缴纳增值税的时候,借应交税费-应交增值税(当月应交未交增值税),dai银行存款 查看全部回复
4127
属于你公司员工的可以 查看全部回复
12215
3293
mila老师
因收发计量差错而导致的存货盘亏,税法是允许扣除的,不需要将进项税额转出。 查看全部回复
8208
福利的不能抵扣进项 查看全部回复
4806
您好,这边无票的话,做账正常入账,就去结转的成本费用在汇算清缴需要纳税调增 查看全部回复
4479
如果是一般纳税人可以留着抵扣 查看全部回复
3069
个人在个税APP里面填报或者个人提供资料公司在自然人扣缴客户端填报,需要购房合同,月供支付凭证 查看全部回复
4181
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31250
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4683
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3862
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6749
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3749
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
购买的时候 借:管理费用 dai:银行存款 抵减的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
2770
夏老师
行政收费收据可以入可税前扣除,零星500元以下支出可入可税前扣除,其它的收据收支可入不可税前扣 查看全部回复
4098
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
5109
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2362
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3129
一般纳税人取得农产品发票,可以计算抵扣:买价*扣除率(这里是9%),所以可以抵扣300*9%=27万 查看全部回复
2975
不用交个税 查看全部回复
3635
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
软件发票,维修发票 查看全部回复
4137
增值税属于价外税,不能抵扣所得税 查看全部回复
5016
4402
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4113
如果符合小额零星支出,500元以下可以不用发票 查看全部回复
3584
需要 查看全部回复
3480
4133
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3884
不需要 查看全部回复
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
100*90%-200+150 查看全部回复
7248
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4296
揭老师
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3327
是的 查看全部回复
4092
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