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易老师
计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2581
tammy老师
这个人是管理人员,计提工资的时候, 借管理费用工资,8450 dai应付职工薪酬工资8450 发工资的时候 借应付职工薪酬工资8450 dai银行存款8000 dai其他应付款代扣医社保360 dai应交税费应交个人所得税90 公司承担的社保计提 借管理费用医社保800 dai应付职工薪酬医社保800 缴纳医社保 借应付职工薪酬医社保800 借其他应付款代扣医社保360 dai银行存款1160 查看全部回复
4148
安叔老师
金额太小可以忽略不计 查看全部回复
3213
计提时, 借,税金及附加, dai,应交税费应交印花税 缴纳 借,应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3716
不是一定要报,确认收到的款项为收入才要报税,老板私人付出去货款,可以算公司借老板款项。建议正规操作。 查看全部回复
3011
补提 查看全部回复
2501
去那清税证明 查看全部回复
3472
Amy老师
金额大吗 查看全部回复
3023
Annina老师
如果属于销售退回 折让 开票错误的可以红字 查看全部回复
4980
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
绾绾
分录没问题 查看全部回复
3564
是没开票吗 查看全部回复
5105
如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
3157
可以 查看全部回复
2748
一般直接根据税金及附加上金额直接填列 查看全部回复
2952
小小
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3347
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3977
就是1月份工资2月发对不 查看全部回复
3762
Yan
可以,税局变更申报 查看全部回复
2954
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2946
运输服务 查看全部回复
3679
小企业会计准则的调整利润分配 查看全部回复
3720
哈哈老师
借管理费用折旧 dai累计折旧 查看全部回复
3221
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
借管理费用工资4360dai应付职工薪酬工资4360,借应付职工薪酬工资4360dai银行存款4000dai其他应收款社保360 查看全部回复
3235
像人工成本,公司经营的水电费,房子租金,为客户拍照过程中发生的一些合理的支出等都属于营业成本 查看全部回复
3219
900 查看全部回复
3722
大宁老师
一般不用 查看全部回复
8443
按公司管理需求可以单独设账,如果是外账而且以同一公司经营,申报税时需要合并申报,财务报表需要合并 查看全部回复
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4169
个税也报错了吗 查看全部回复
5508
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
这就是公司缴纳的社保 查看全部回复
2811
补提后,只要在汇算清缴前发放,都可以扣除 查看全部回复
3903
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4090
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3327
没啥好办法,只能低价出售 查看全部回复
2897
可以直接2022年1月补提折旧 查看全部回复
4126
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
补计提到1月,借费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3964
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3614
按照应缴纳的金额计提 查看全部回复
3314
venus老师
同学去银行签订三方协议 查看全部回复
5507
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4225
借方没错吧? 查看全部回复
3086
冲回 查看全部回复
3114
建议按实际支出的填 查看全部回复
5283
高老师
净残值是预计的,一般按5% 查看全部回复
3949
一般21年的年终奖要在申报21年个税时申报的 查看全部回复
4236
你是哪里的 查看全部回复
6325
目前是要冲销还是补提 查看全部回复
3148
是的 查看全部回复
3259
计提工资 借管理费用工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3442
借所得税费用 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
2610
可以补计入今年 查看全部回复
5014
如果你只是国内批发零售,就没有出口的资质 查看全部回复
3408
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税费未交增值税 查看全部回复
2719
可以今年补提呀 查看全部回复
4321
计提时候,借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用,dai:应付职工薪酬--社保公积金 查看全部回复
3053
您是什么意思? 查看全部回复
3628
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3581
补计提,同时发放 查看全部回复
3063
可以开发票,开普通发票 查看全部回复
4116
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
一般在装订凭证首页附试算平衡表或科目余额表 查看全部回复
4183
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
(固定资产原值-已计提折旧-净残值)/剩余折旧年限 查看全部回复
3463
金额不大几百块钱可以的 查看全部回复
4461
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
3707
继续使用的就不需要单独处理,只是不需要再计提折旧了 查看全部回复
3417
这种情况只能把发票拿到b公司报销,但是由于不是b公司的发票不能税前扣除 查看全部回复
2763
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4941
2629
是的,做无票收入 查看全部回复
3368
不是啊,工资是当月计提的 查看全部回复
4141
冲回多计提 查看全部回复
3019
需要更正报表 查看全部回复
2732
4552
本月计提 查看全部回复
3387
可以的,发票收到在入账可以的 查看全部回复
4000
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
4476
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入-未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2907
计提时候dai应付帐款暂估, 查看全部回复
3696
更正申报 查看全部回复
6650
需要计提,按平时的计提 查看全部回复
3989
直接今年2月入帐就行了 查看全部回复
4525
可以补计提 查看全部回复
3159
是的,计提后发放 查看全部回复
3190
请问你们是什么性质的单位? 查看全部回复
2545
谭老师
你是直接红冲的? 查看全部回复
3392
借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3706
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4288
建议查清楚原因再进行账务处理 查看全部回复
3802
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3683
4118
收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
3246
不动产折旧 查看全部回复
2864
虚开发票是违法的 查看全部回复
2804
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