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安叔老师
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1266
易老师
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1813
王苗苗老师
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1051
李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2128
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
981
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1646
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
1363
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
可以 查看全部回复
1274
是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
有什么提示 查看全部回复
1429
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1064
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
不可以 查看全部回复
1190
是账务处理么 查看全部回复
792
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
822
谭老师
进项转出 查看全部回复
1296
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
税务师晓雨
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
李伟老师
需要预缴 查看全部回复
2087
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1514
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1300
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
制造成本? 查看全部回复
1794
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1256
做留抵就可以了 查看全部回复
946
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
是账务上的入账么 查看全部回复
1024
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1382
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1221
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1131
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
是单位不一样么 查看全部回复
1486
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1308
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1521
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2069
1191
数电吗 查看全部回复
1688
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1387
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1597
1102
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1795
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
是报增值税么 查看全部回复
1656
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1879
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1587
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
1194
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
这个不影响的 查看全部回复
2530
只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
1679
2007
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
2330
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1457
进项有勾选认证么 查看全部回复
2088
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
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