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安叔老师
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
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李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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杨老师.
因为业务类型不一样 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1666
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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按发票内容入账 查看全部回复
1683
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
969
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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你是公司还是万达 查看全部回复
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易老师
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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王苗苗老师
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1720
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1201
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
1452
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1459
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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你们有生产服装吗 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
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为什么打款出去 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1255
是的 查看全部回复
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可以在当期补入账的 查看全部回复
1501
跨月了吗? 查看全部回复
1354
patience
采用的什么会计制度 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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生产成本加工费用 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
1328
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
可以不用 查看全部回复
1601
可以补入账的 查看全部回复
1317
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1177
什么发票呢 查看全部回复
1657
Leaf
3% 查看全部回复
1984
2654
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
812
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
暂估入账 查看全部回复
信息是没有问题的 查看全部回复
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每年给客户送礼烟酒10万 有正式发票 都可以入账么 入在业务招待费对么,是的,账务上送给客户的是记到业务招待费 查看全部回复
2124
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1922
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1925
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1286
对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1080
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1392
也可以正常入账 查看全部回复
1337
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1932
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2525
可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1474
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
1318
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1316
是自己用的么 查看全部回复
1772
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1621
你们开出去的发票吗? 查看全部回复
830
什么劳务 查看全部回复
1545
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1169
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1996
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1554
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
1063
送给客户的记到招待费 查看全部回复
1528
做留抵就可以了 查看全部回复
946
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2012
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1548
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1697
营业外收入吧 查看全部回复
1602
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1583
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
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