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木言
生产成本包括“基本生产成本”和“辅助生产成本”两个明细科目。“辅助生产成本”明细科目应按辅助生产提供的劳务和产品(例如:动力、修理、运输、自制工具、自制材料等)为成本计算对象。“基本生产成本”明细科目应按照基本生产车间和成本核算对象(例如:产品的品种、类别、定单、批别、生产阶段等)设立为三级明细。 查看全部回复
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Leaf
属于职工福利费吗 查看全部回复
4791
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
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夏老师
销售费用。业务宣传费。 查看全部回复
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是的,你们要开成加工费的 查看全部回复
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归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
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tammy老师
平时月末结转也可以,年末结转也可以 查看全部回复
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易老师
管理费用保险费 查看全部回复
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按大类做二级科目,在二级科目下在设三级,具体名字 查看全部回复
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小小
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
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安叔老师
如果是前期的计入前期工程费,如果开发过程中计入基础设施费 查看全部回复
3629
可以咨询服务费,或者策划费 查看全部回复
2798
图片重拍一下 看不到边上的字 查看全部回复
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一般以折扣后价格计入收入, 查看全部回复
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赠送要做视同销售处理,计入主营业务收入,缴纳增值税 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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后面全都结转平 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
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需要更正申报的 查看全部回复
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张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
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大宁老师
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
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Yan
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
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不用做分录,有留底 查看全部回复
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入111390 查看全部回复
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刘老师
研发费用-项目名称-费用名称 dai,原材料,应付职工薪酬,银行存款等 查看全部回复
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制造费用-加工费 查看全部回复
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绾绾
未缴税,不影响申报 查看全部回复
5601
高老师
可以计入服务费 查看全部回复
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Annina老师
工程施工-其他费用 查看全部回复
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微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3700
Karina老师
你好 查看全部回复
5438
看应收账款明细账啊 查看全部回复
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筱粒老师
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那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
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可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
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xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
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按反映的经济内容分类,可分为资产类科目(即资产要素)、负债类科目(即负债要素)、共同类科目(既有资产性质又有负债性质的要素)、所有者权益类科目(即所有者权益要素)、成本类科目(即产品生产成本、劳务成本等要素)、损益类科目(即收入、费用等要素) 查看全部回复
4050
揭老师
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
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金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
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按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
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管理费用-指标费 查看全部回复
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橘子
对的,看往来账 查看全部回复
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管理费用新增明细 其他 查看全部回复
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哈哈老师
这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
4819
莹老师
机物料消耗 查看全部回复
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产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6157
写一级科目 查看全部回复
5570
andy老师
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
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分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
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员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
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税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
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小黑
管理费用-诉讼费 查看全部回复
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venus老师
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
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明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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对的分大类核算的 查看全部回复
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你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
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既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
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甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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工程物资-低值易耗品 查看全部回复
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Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4610
管理费用-招待费 查看全部回复
6188
可以按照课程体系设置 查看全部回复
4061
没问题,可以添加 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5754
不能 查看全部回复
4083
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
辅助 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5445
应交增值税本身就是二级科目,他的一级科目为应交税费 查看全部回复
5166
做劳务费和销售费用 查看全部回复
28854
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
可以找软件客服看看 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢? 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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工资/办公费/招待费/福利费/社保费/差旅费/中介费/咨询费/办公费/工会经费/职工教育经费/快递费/水电费/劳保费等等,具体情况具体例举 查看全部回复
5256
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6516
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11944
李伟老师
建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
7096
wam
是需要加明细 查看全部回复
1008
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
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购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
429
杨老师.
其他应付注销时还未支付出去转营业外收入 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
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