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孙老师
你好同学,这个主要是结合你们实际业务情况。货物是在哪个时间点来确认收入 查看全部回复
593
木言
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1003
李可可
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
311
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
982
杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
487
哈哈老师
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
479
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
474
王苗苗老师
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
991
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
630
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
1090
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
303
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
税务师晓雨
你们有实际发生吗? 查看全部回复
584
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1193
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
目前是建设阶段,是购建固定资产么 查看全部回复
940
你们支付的还是收到的? 查看全部回复
664
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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做账软件是不是也要增加一般户,是的 查看全部回复
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你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
874
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
一般社保是当月的缴纳当月的 查看全部回复
1069
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
613
吴萌老师
手工账的多栏式明细是否要登在明细目录表上,并没有绝对统一的规定。 但一般来说,为了便于账目管理和查找,将多栏式明细登记在明细目录表上比较好,可以更清晰地呈现各类明细项目,方便后续的查阅和核对。 查看全部回复
1207
手工账的多栏式明细账是否要全部登在目录表上,没有绝对的统一规定。 一般来说,为了便于查找和管理账目,将多栏式明细登记在目录表上是一种较好的做法。也有些情况可能不会将其全部登记,比如一些非常简单或使用频率较低的多栏式明细账。 查看全部回复
636
COCO老师
工资进哪个科目的 查看全部回复
1313
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
什么税费 查看全部回复
1017
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
964
借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
946
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1083
知识产权实缴实收资本,都涉及什么税费?印花税,增值税及附加税 查看全部回复
1025
您说的是什么数呢? 查看全部回复
660
什么数呢 查看全部回复
2133
这个没有先后顺序,填哪个都可以。 查看全部回复
1026
tammy老师
属于非正常损失就要进项税转出 查看全部回复
374
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1403
税金及附加是损益类科目(进利润表) 应交税费是负债类的科目(余额在资产负债表) 查看全部回复
1689
金额不大,就在24年入账到费用 查看全部回复
1130
可以不用计提 查看全部回复
1119
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1292
是的 查看全部回复
849
管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
1317
管理费用/销售费用-车辆费用 (按车辆使用部门进相应的费用) 查看全部回复
733
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
没有发生资产损失扣除项目,一般是不用填的。但是有特殊情况,会计盈利,税务亏损,比如会计计提了减值(税务不认),这种最后处置就容易出现会计上是收益,税务上处置是损失的情况。 查看全部回复
1449
可以不用账务处理 查看全部回复
1085
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
没有财务软件吗 查看全部回复
1483
具体的入账科目需要根据业务内容来判断 查看全部回复
1304
以前年度净资产调整 查看全部回复
1457
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
743
李凤
代收代付? 查看全部回复
719
云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
1510
公司买抖音直播+粉的费用怎么入账?可以计入销售费用/管理费用 查看全部回复
1140
是仅用于这个项目(工程施工),还是属于你们公司的物资,项目结束后拿走(固定资产) 查看全部回复
1137
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1172
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
697
王佳丽
您是小型微利企业吗 小型微利可以免填成本表 查看全部回复
1116
如果金额较小的话 查看全部回复
1337
包括 查看全部回复
1378
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
1584
设备采购费放在哪个三级科目,如果设备是作为固定资产使用,用于研发费用期间的折旧费记到研发支出下面的折旧费用 查看全部回复
918
一般是直接计入费用了 查看全部回复
1399
属于 查看全部回复
927
分公司是独立核算么 查看全部回复
1061
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
830
这个运输费是采购原料发生的还是什么 查看全部回复
896
可以重新添加一个 查看全部回复
1159
管理费用-快递费/运费 如果是业务部门发生的话 销售费用 查看全部回复
965
根据使用用途记到销售费用/管理费用-办公费 查看全部回复
1345
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
702
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
1322
物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
1459
你们是生产企业、 查看全部回复
1127
计提住房公积金: 借:管理费用、销售费用、生产成本等—住房公积金 dai:应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) 交纳住房公积金: 借:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 应付职工薪酬—住房公积金(单位承担部分) dai:银行存款 发放工资时扣除个人承担部分住房公积金: 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—住房公积金(个人承担部分) 其他应付款—养老等(个人承担部分) 应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1546
维修费进主营业务收入 查看全部回复
714
为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1110
一般不会 查看全部回复
1267
应付账款 查看全部回复
1509
主表的营业利润 利润总额都没有自动带出来,这些是需要手动填报的 查看全部回复
962
安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
955
新会计准则已不再使用营业费用科目,改为销售费用科目。 查看全部回复
1241
对讲机一般是长期使用的 查看全部回复
1220
一般实务中单价1000元以内的就直接费用化了,可以直接费用化,但是总体金额比较大的话建议做个台账,做好内控,或者计入低值易耗品里面 查看全部回复
948
如果对讲机是长期使用,使用期限超过一年以上的话,可以记到长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
853
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
598
看下你的5050表单 查看全部回复
1574
公司出钱配一台摩托车,这个摩托车如果还是属于公司的话,处置摩托车的损益应该公司承担 查看全部回复
751
这些的用途是什么 查看全部回复
942
一般是的 查看全部回复
851
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1219
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1285
按照清理前的原值填哈 查看全部回复
1646
在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
974
可以直接调整科目 查看全部回复
892
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