材料,暂估,发票,怎么处理

有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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材料暂估多了，回来的发票金额比暂估的少，该怎么处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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款已付，当月先按付款的金额暂估做成本，但是现在确定收不到这个发票了，该怎么处理呢#商业#

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前几个月取得的一张进项发票这个月发生销售退回，进项发票已经抵扣，账面上材料已经领用，且工程已经完工，这种情况怎么处理#出纳#

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你好老师，我想问下，我们单位有一批2012年的货物，已经收到货了，但是对方一直没有开发票过来，现在2024年了，对方应该是不会要了，现在应付账款暂估余额怎么处理？#工业制造#

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2023 年暂估的原材料，已经结转成本。2024 年汇算清缴前发票未回，已做纳税调增，账务分录怎么处理啊？#工业制造#

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材料是暂估入账的，如何登记数量金额明细账，如何结账，当收到的发票不够出库的数量金额怎么处理。#商业#

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公司是做材料销售的，但是我们开出去的发票和收到的发票名称和单位都不一致，怎么处理？#商业#

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老师，我问下去年暂估货物，今年没收到发票，汇算清缴调增，账面怎么处理呢，应付账款--暂估贷方有余额咋处理呢#服务业#

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本年暂估了材料费并结转了成本，年底发票没回来，12月份如何冲销预估，如何冲销多结转的成本呢，分录该怎么做呢#建筑工程#

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每天公司11月1日购海为公司材料批,材料验的库.发票账单尚未收到,暂估价格为200000元.12月20日,每天公司收到海为公司寄来发票记载.价款180000元,增值税率13%,款项以转账方式支付.#出纳#

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22年暂估成本，今年没收到发票，汇算清缴调增了，应付账款暂估怎么处理，还在账上挂着#商业#

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我是小规模纳税人给别的公司开票，本来给供的是材料，可是对方非要让我开成劳务费，我开了十万的劳务费发票，这种的话，我的进项该怎么处理呢？#服务业#

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我咨询一下，2022年年底我暂估了成本30万，但后期截止到5月只有20万的成本，还有10万的发票可能收不回来了，我账务上怎么处理，报表上调增10万#服务业#

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老师，上个月暂估的材料已经结转成本，这个月发票来了需要冲工程施工和成本吗#建筑工程#

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建筑工程，去年暂估材料成本并已结转，今年才收到材料发票，怎么做分录呢？#建筑工程#

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12月暂估材料了80几万，领用并结转了成本，1月收到180几万的材料发票，现在要冲销暂估，差额，怎么办，如何在1月的账上减去那80几万的材料#工业制造#

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去年暂估固定资产50万，现在收到发票只有45万，暂估多了5万，已经计提折旧1万了，账务要怎么处理#工业制造#

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执行小企业会计准则，去年暂估的材料， 今年收到发票了，发票金额比暂估材料少5万， 我该怎么做分录#工业制造#

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