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小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
Annina老师
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2463
根据企业收支做账 查看全部回复
2979
高老师
取消与总公司的合同,直接与分公司签合同 查看全部回复
3796
jessica老师
个人户打款到公司户? 查看全部回复
3583
是的 查看全部回复
3341
增值税0申报 查看全部回复
3986
山峰
您好,目前大部分企业的企业所得税税率是25%,高新技术企业15%,小微企业20%。 查看全部回复
4820
安叔老师
暂时还没有政策说可以延续1%的税率,等国家发布相关规定 查看全部回复
3576
作废发票要收回原票的,可以把发票另外一联复印后盖发票专用章提供给对方入账即可 查看全部回复
4002
若鱼老师
卷烟、白酒釆用复合计征公式:应纳税额=应税销售数量×定额税率+应税销售额×比例税率 查看全部回复
3477
张老师
这种应该是可以用的,目前是对购买方的信息有必填的要求,对销售方必填的名称和纳税识别号 查看全部回复
5170
按照销售的数量*单位商品成本 查看全部回复
3507
???真实业务的可以 查看全部回复
4637
向新欣公司: 查看全部回复
4922
哈哈老师
如果是普票是没啥问题 查看全部回复
4235
您好 查看全部回复
3832
而已老师
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3733
发票根据业务来开 查看全部回复
4123
冯冯
先和对方联系,问清楚原因 查看全部回复
6693
不能 查看全部回复
3113
大宁老师
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4698
筱粒老师
自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税 查看全部回复
4954
服务,不动产那栏 查看全部回复
4653
目前1% 查看全部回复
6113
说明对方是月15万以内免税的 查看全部回复
3149
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2719
如果是属于发票开错了,销售退回或者销售折让情况的可以冲红 查看全部回复
5402
都是房地产的区别不大 查看全部回复
2681
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3721
算劳务费 查看全部回复
2691
现在一般不能变小规模了 查看全部回复
3511
主要就是人工 查看全部回复
4962
微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3780
借:固定资产10 dai:银行存款10 借:研发支付-费用化/资本化支出 dai:累计折旧(累计折旧按照你们对该固定资产正常的使用年限,净残值计算) 查看全部回复
3699
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
夏老师
2021年4月初,财政部和税务总局联合发布文件明确:小型微利企业在2021年1月1日到2022年12月31日期间应纳税所得额在100万以下的部分,按应纳税所得额的12.5%的部分适用20%的税率计算缴纳所得税;100万-300万元的部分,按应纳税所得额的50%的部分适用20%计算缴纳所得税。 查看全部回复
4591
借:现金等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4931
Amy老师
是个人代开吗 查看全部回复
4596
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
4239
做固定资产,调减 查看全部回复
3628
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3107
可以 查看全部回复
4668
一般纳税人出租不动产9% 查看全部回复
3998
让对方出具一个代付说明 查看全部回复
3885
跨月普票直接开红字发票就可以 查看全部回复
3186
mila老师
您好,当月的发票才能作废,跨月的要开红字申请单 查看全部回复
4130
不可以的 查看全部回复
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
付款时先挂往来 查看全部回复
4099
不是 查看全部回复
4156
你是指3%减按1%吗目前还未正式文件是否优惠会延期 查看全部回复
3161
venus老师
没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3754
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4056
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
以后都只能开3% 查看全部回复
5183
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6749
揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
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假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
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开负数发票 查看全部回复
3553
一般情况下,会计处理体现的是权责发生制原则,比如 2021年取得的,如果列支到2022年的费用是不允许的。但有例外,根据会计准则相关规定,如果2022年真的发现2021年未入账的费用,可以作为前期差错处理,如果金额小,可以直接计入2022年当年费用,但如果金额大的话就要调整。 查看全部回复
5474
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4430
5959
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7448
一般纳税人销售化肥农药增值税税率是9% 查看全部回复
18135
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
看你实际业务有什么,房租,水电费,物业费等都可以的 查看全部回复
2626
一般纳税人取得农产品发票,可以计算抵扣:买价*扣除率(这里是9%),所以可以抵扣300*9%=27万 查看全部回复
2975
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
开票是根据业务开的 查看全部回复
3214
按照合同约定,是含税价还是不含税价,如果不含税的价格,需要补开票税点。不过这都是双方约定的 查看全部回复
3799
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11435
如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
私户打款原路退回,可以要求对方付现金或公户转帐 查看全部回复
3139
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
需要 查看全部回复
4167
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5019
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3254
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3430
现在不需要 查看全部回复
4198
工程所在地 查看全部回复
7783
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4636
张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 查看全部回复
3881
李伟老师
你好 查看全部回复
5109
自己开票 查看全部回复
3874
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4279
计入收入和计入成本是不一样的 计入收入,要核算增值税及不含税销售额,要价税分离 收到的普票计入成本,是价税合计,因为进项不可抵扣 查看全部回复
3826
购买方呢 查看全部回复
3506
根据相关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,针对小型微利的企业的企业所得税有如下优惠政策:应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。综合税负为10% 查看全部回复
3384
具体业务? 查看全部回复
2556
今年1% 查看全部回复
*生活服务*拍摄费 查看全部回复
3645
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12551
Summer
要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
6270
可以走简易程序 查看全部回复
3717
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