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许老师
销售利润=不含税售价-不含税采购价-其他相关费用-合理税费(不包含增值税) 查看全部回复
2022
增值税为价外税,不参与利润计算。 查看全部回复
3453
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2495
甘老师
自查补税或稽查补税这样填哈: 自查收入填到第4栏“纳税检查调整的销售额”,自查税款加到第11行“销项税额”、第16行“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”、第17行“应抵扣税额合计”就行了。17=12+13-14-15+16 查看全部回复
2854
增值税免,那么附加税也是免的 查看全部回复
3643
木言
月末进项税、销项税、进项税转出都转到未交增值税里面,未交增值税是dai方余额需要缴税,借方余额表示有留抵。留抵税额不需要结转 查看全部回复
2799
清岚
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
3048
你财务账没有做账 查看全部回复
2042
可以在本年填调整凭证 查看全部回复
2792
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3213
只要是权利义务已经转移就要确认收入缴纳增值税了。增值税纳税义务时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 查看全部回复
2861
这个是系统自动计算出来的,以申报表为准 查看全部回复
1515
高老师
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
2016
杨老师
转营业外收入/其他收益 查看全部回复
2248
不用 查看全部回复
3727
patience
是的 查看全部回复
1741
是不是有个科目,应交税费-未交增值税 查看全部回复
1539
可以申请增量 查看全部回复
1655
在财务账税金及附加科目看 查看全部回复
1812
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5487
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2305
财税【2016】36号规定技术转让的“纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。” 查看全部回复
4147
现在的政策是,小规模纳税人开增值税普票免征增值税,专票3%的征收率。 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3614
转营业外收入,这部分相当于你们收到了工程款又交给甲方做了罚款 查看全部回复
2510
2251
正常申报不会 查看全部回复
3206
是小规模还是一般纳税人,是查账征收么 查看全部回复
2113
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
3163
对,只交手续费部分 查看全部回复
10785
这个方法太繁琐,推荐用这个 查看全部回复
2903
冰山老师
大米精加工的产物不再是大米,税率13% 查看全部回复
16951
实际交少交4分? 查看全部回复
3246
你们季度销售额超45万没有 查看全部回复
2888
这个是你没有做进项勾选确认 查看全部回复
2293
3373
是连续12个月,比如从2021年7月1号到2022年6月30号。 查看全部回复
2214
王苗苗老师
查看下销售收入里面的数据是不是填写的不正确 查看全部回复
1902
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
2205
采购取得的是专用发票吗? 查看全部回复
3380
安叔老师
可以的 查看全部回复
5071
Harry老师
你好,单位是增值税一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3478
小规模直接填在第一行应征增值税不含税销售额 查看全部回复
3935
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3201
借:银行存款 dai:合同履约成本-工程施工-水电费 查看全部回复
2580
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4792
是先抄报税,然后申报增值税,最后清卡 查看全部回复
4857
可以 查看全部回复
3243
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
4728
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2100
官方回复
组成计税价格=(关税完税价格+关税)÷(1-消费税税率) 查看全部回复
7438
andy老师
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5440
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2536
稍等 查看全部回复
3553
按你们预计税金填报 查看全部回复
11218
可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
1820
企业出租房屋取得的收入按“现代服务-租赁服务”缴纳增值税,一般纳税人适用税率为9%,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
2718
合同履约成本-工程施工 查看全部回复
5714
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2445
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2526
根据《国家税务总局 财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》,明确自2022年9月1日起,按照《国家税务总局 财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》(2022年第2号)已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业,其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。 查看全部回复
3227
你好,如果是以公司和个体的名义卖货、直播等获取的收入,属于增值税的纳税范围,需要缴纳增值税附加税。企业所得税和个税都是企业自行申报纳税,如果是以个人的名义做任务、做推广获得的收益,则属于个人所得税里面的劳务报酬所得,需要按20%缴纳个税。 查看全部回复
4393
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3491
你好,收到的收入是已经扣完税的什么意思 查看全部回复
4515
小妮老师
包装物租金属于价外费用,需要价税分离后并入销售额 查看全部回复
4727
填要出口的 查看全部回复
3242
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5236
9月的吗 查看全部回复
6960
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
4575
企业所得税可以 查看全部回复
2289
需要 查看全部回复
2522
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4504
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
5444
清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
2753
管理费用 查看全部回复
2958
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1517
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
3054
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2855
按照税法规定普通发票购货方可以只填公司名称及税号,销售方信息要填写完整 查看全部回复
2300
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号,国家税务总局令第 44 号修正)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 因此,没有销售方地址、电话、开户行及账号信息的发票属于不合规发票,应要求重新开具。 查看全部回复
3383
小微企业的话,电子税务局首页没有推送提示的话不用填 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2573
小规模纳税人的增值税报表跟一般纳税人增值税申报表完全不同,而且一般纳税人有进项税可以抵扣增值税,小规模纳税人没有,而且小规模纳税人增值税有有优惠政策 查看全部回复
1807
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2621
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1996
印花税是合同签订的双方缴纳 查看全部回复
2892
相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
1926
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2906
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4220
有限公司是不是要聘请员工,缴纳的个税是帮员工代扣代缴的,个税是员工承担的,不是公司承担的 查看全部回复
2380
按缴纳入库日期 查看全部回复
7518
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
2458
退货吗? 查看全部回复
2276
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7187
国内销售水果税率也是9%呀 查看全部回复
5486
2571
是否是小微企业要看是否满足3个条件 1、资产总额,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元; 2、从业人数,工业企业不超过100人,其他企业不超过80人; 3、税收指标,年度应纳税所得额不超过30万元 查看全部回复
2967
不可以 查看全部回复
2532
建筑业的增值税的税负率一般是3.5%,仅供参考 查看全部回复
4094
委托服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
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